|
|
|
|
n.104 31/12/2008
|
Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali per il corso . IF2008BO205 AG 09 di Alfabetizzazione Amministrativa
|
|
|
|
|
|
|
n.105 31/12/2008
|
|
Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali per il corso n.IF2008BO205 AG 16 di Alfabetizzazione Tributaria Enti Locali
|
|
|
|
|
|
|
n.105 31/12/2008
|
|
Acquisto a trattativa privata di n 1 monitor
|
|
|
|
|
|
|
n.6 06/'2/2009
|
|
Liquidazione somme al Sig. Azzarello Vincenzo, relative alla richiesta di risarcimento danni subiti dalla propria autovettura, Pegeout 206 targata BZ933LZ
|
|
|
|
|
|
|
N.7 10/02/2009
|
|
Rimbrorso di Euro 1.329,35 per spese legali a seguito della sentenza n. 594 del 17/04/2008
|
|
|
|
|
|
|
n.1 19/01/09
|
|
rimborso spese di viaggio studenti pendolari
|
|
|
|
|
|
|
N.9 18/02/2009
|
|
proroga incarico alla Ter. A. Consulting s.r.l. per l'espletamento delle attività di direzione, conduzione, stesura del piano dei controlli analitici, gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione
|
|
|
|
|
|
|
N.1 02/02/2009
|
|
compenso per l'espletamento Servizio Civico Comunale
|
|
|
|
|
|
|
N.3 22/01/2009
|
|
Intervento di contrasto alla povertà
|
|
|
|
|
|
|
N.4 11/02/2009
|
|
Impegno spesa per l'acquisto di materiale vario occorrente per la manutenzione delle attrezzature in dotazione al personale addetto alla cura del verde pubblico
|
|
|
|
|
|
|
N.4 23/01/2009
|
|
Approvazione rendiconto economato per assistenza economica straordinaria
|
|
|
|
|
|
|
N.5 23/01/2009
|
|
Pagamento rette di ricovero anziani, alla coop. soc. "Matilde" di Casteltermini - (periodo gen-dic/08)
|
|
|
|
|
|
|
N.6 24/02/2009
|
|
Indizione asta pubblica ed approvazione bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione della pubblicità in occasione della sagra del tataratà
|
|
|
|
|
|
|
N.7 29/01/2009
|
|
Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per contrasto alla povertà - servizio di pronto intervento sociale
|
|
|
|
|
|
|
N.8 13/02/2009
|
|
Liquidazione somme, in acconto, all'Avv. Tiziana Volpe, per la prestazione professionale resa in qualità di legale di fiducia dell'Ente nella vertenza promossa dalla Sig.ra Mancuso contro il comune
|
|
|
|
|
|
|
n.9 12/02/2009
|
|
Proroga incarico alla Ter. A. Consulting s.r.l per l'espletamento delle attività di direzione, conduzione,stesura del piano dei controlli analitici, gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione
|
|
|
|
|
|
|
n.17 19/02/2009
|
|
Liquidazione fatture Enel SO.L.E s.r.l. PERIODO GIU/OTT.
|
|
|
|
|
|
|
N.20 03/02/2009
|
|
preventivo di spesa per la manutenzione ordinaria delle strade interne al centro abitato
|
|
|
|
|
|
|
N.21 04/02/2009
|
|
Liquidazione 3° acconto al gruppo di professionisti incaricati per il completamento della redazione del Piano Regolatore Generale
|
|
|
|
|
|
|
N.22 04/02/2009
|
|
Preventivo di spesa per l'acquisto di materiale vario per l'impinato di depurazione comunale
|
|
|
|
|
|
|
n.24 04/02/2009
|
|
Approvazione disciplinare di incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità e per la nomina del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza della Scuola Media Statale G. A. De Cosmi".
|
|
|
|
|
|
|
N.25 04/02/2009
|
|
Approvazione disciplinare di incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità e per la nomina del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di "Urbanizzazione e servizio di edilizia economica e popolare nelle vie: Pirandello, Ciccone, Caltagirone, Don Minzoni e Matteotti - Interventi di manutenzione urbana ed arredo finalizzati alla riqualificazione urbana dell'intero quartiere".
|
|
|
|
|
|
|
N.27 09/02/2009
|
|
Preventivo di spesa per la fornitura del materiale ed il nolo dei mezzi necessari per effettuare i lavori di manutenzione dell'impinato di pubblica illuminazione di piazza Duomo e Via On. Bonfiglio
|
|
|
|
|
|
|
N.28 10/02/2009
|
|
Preventivo di spesa occorrente per il riscatto del contratto n: 01106965 relativo a 2 PC BASE, ADGRA, 1MON21", 1MASTERIZ. IN DOTAZIONE ALL'U.T.C.
|
|
|
|
|
|
|
N.29 19/02/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa per la riparazione del motorino di avviamento dell'automezzo TATA CE072EJ e la fornitura di n. 2 batterie.
|
|
|
|
|
|
|
N.30 23/02/2009
|
|
Approvazione prebentivo di spesa per la riparazione dell'automezzo TATA CE072EJ
|
|
|
|
|
|
|
n.31 23/02/2009
|
|
Approvazione preventivo per la riparazione dell'automezzo TATA CE074EJ
|
|
|
|
|
|
|
N.32 23/02/2009
|
|
Approvazione preventivo per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.S., su tre quotidiani e su un periodico e per il versamento da contribuire all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in relazione ai lavori di "Opere di urbanizzazione e servizio di edilizia economica e popolare nelle vie Pirandello, Ciccone, Caltagirone, Don Minzoni e Matteotti - Interventi di manutenzione ed arredo finilizzati alla riqualificazione urbana dell'intero quartiere".
|
|
|
|
|
|
|
N.125 19/12/2008
|
|
Impegno di spesa per trasporto studenti pendolari
|
|
|
|
|
|
|
N.127 22/12/2009
|
|
Impegno di spesa per rette di ricovero minori e anziani
|
|
|
|
|
|
|
N° 2 18/02/2009
|
|
Liquidazione fattura alla concessionaria Mercedes-Superauto s.r.l. di Caltanissetta-per manutenzione Scuolabus PH in dotazione al Settore Servizi Sociali
|
|
|
|
|
|
|
N° 08 09/02/09
|
|
Liquidazione fatture per fornitura generi di prima necessità utenti bisognosi
|
|
|
|
|
|
|
N° 09 12/02/2009
|
|
Pagamento rette di ricovero anziani, alla Casa di Riposo "Oasi sacro Cuore" di Aragona-(periodo giu-dic/08
|
|
|
|
|
|
|
N° 10 16/02/2009
|
|
Contributo spese funerarie a nuclei familiari meno abbienti
|
|
|
|
|
|
|
N° 22 05/03/2009
|
|
Acquisto a trattativa privata presso la CEL S.R.L., Contabilità Enti Locali di modulista per l'ufficio di Ragioneria
|
|
|
|
|
|
|
N° 37 03/03/2009
|
|
Preventivo di spesa occorrente per l'intervento di ripristino di un tratto della rete fognante di via Don Bosco all'altezza del civico n. 23.
|
|
|
|
|
|
|
n.11 09/03/2009
|
|
liquidazione somme, in acconto, all'Avv. Michele Pellitteri, relativamente all'atto di transazione stipulato tra il Comune e l'Avv. Michele Pellitteri in data 18/11/2008
|
|
|
|
|
|
|
n.12 11/03/2009
|
|
Liquidazione all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Palermo2 - Atti giudiziari - Polizzi, relativamente all'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni - per omessa registrazione sentenza n. 246/2006
|
|
|
|
|
|
|
n.14 16/03/2009
|
|
Liquidazione ferie non godute, all'ex dipendente Sig. Diego Ballone
|
|
|
|
|
|
|
n.15 19/03/2009
|
|
Liquidazione fatture per la fornitura dei buoni pasto a fornitori diversi
|
|
|
|
|
|
|
n.7 06/03/2009
|
|
Festeggiamenti Madonna dell'Annunziata e Giorno dell Memoria-Zolfatai
|
|
|
|
|
|
|
n.8 09/03/2009
|
|
Acquisto di n°1 gruppo volano occorrente per la riparazione dell'autoveicolo APE in dotazione agli operai addetti alla cura del verde pubblico Impegno somme - Liquidazione fattura
|
|
|
|
|
|
|
n.40 09/03/2009
|
|
Impegno spesa per il rilascio di una polizza fidejussoria in favore dell'INAIL e relativa liquidazione, a copertura dell'importo finanziato per l'esecuzione dei "Lavori di messa in sicurezza della scuola Media Statale G.A. De Cosmi"
|
|
|
|
|
|
|
n.45 17/03/2009
|
|
Anticipazione all'Economo Comunale della somma necessaria per procedere alla rottamazione dell'automezzo TATA CE072EJ
|
|
|
|
|
|
|
N. 1 del 29/01/2009
|
Sgravio di somme iscritte a ruolo e non dovute.
|
|
|
|
|
|
|
N. 2 del 19/01/09
|
|
Liquidazione fatture per trasporto studenti perdonali.
|
|
|
|
|
|
|
N. .3 del 09/03/09
|
Compenso per l’espletamento Servizio Civico Comunale
|
|
|
|
|
|
|
N. 3 del 26/01/2009
|
Liquidazione somme a saldo, all’avvocato Eva Faraci,
per la prestazione professionale resa in qualità di legale di fiducia dell’Ente, nella vertenza
promossa dal comune di Casteltermini contro Ente Acquedotti Acquedotti Siciliani.
|
|
|
|
|
|
|
N. 4 del 23/02/09
|
Sgravio Amministrativo – Cartella esattoriale intestata a Brusca
Antonina.
|
|
|
|
|
|
|
N. 4 del 13/03/2009
|
Liquidazione Fatture alla ditta Arcobaleno Ristorazione s.r.l
Di Aragona per fornitura pasti caldi refezione scolastica.
|
|
|
|
|
|
|
N. 5 del 03/03/2009
|
Affidamento diretto alla Ditta Gaetano Giuliano con sede in Casteltermini Via Matteotti n. 2 per fornitura Buoni Sosta parcheggio a pagamento – Approvazione Prevenzione – Liquidazione fattura
|
|
|
|
|
|
|
N. 9 del 20/,3/2009
|
Organizzazione del 1° Meeting di primavera – Impegno somme.
|
|
|
|
|
|
|
N. 11 del 10/03/2009
|
|
Impegno di spesa per servizio di pronto intervento sociale.
|
|
|
|
|
|
|
N. 13 del 12/03/2009
|
Impegno di spesa per riparazione impianto di riscaldamento dello scuolabus Ducato in dotazione al Settore Servizio Sociali e Scolastici.
.
|
|
|
|
|
|
|
N. 13 del 16/03/2009
|
Liquidazione somme a saldo, relative al riconoscimento debito fuori bilancio scaturenti dalla Sentenza n. 17/2005, emessa dal Tribunale di Agrigento, relativa alla vertenza promossa da Gaetani Flavia + 5 contro il Comune di casteltermini e contro l’I:A:C:P: di Agrigento.
|
|
|
|
|
|
|
N. 13 del 25/03/2009
|
Nomina al Geom. Michele Reina quale Consulente Tecnico di parte Comune di Casteltermini/Vullo Carmela+8
|
|
|
|
|
|
|
N. 14 del 13/03/2009
|
Affidamento a trattativa privata alla Ditta DIGITAL PLANET di Casteltermini per la fornitura di n. 1 stampante per il Servizio Sociale Professionale Comunale.
|
|
|
|
|
|
|
N. 15 del 13/03/2009
|
Pagamento rette di ricovero alla Soc. Coop. Next Project di Agrigento – (periodo nov. – dic/08).
|
|
|
|
|
|
|
N. 39 del 05/03/2009
|
Liquidazione 3° acconto a due dei tre professionisti componenti il gruppo di
Geologi incaricati per la redazione dello studio geologico relativo al completamento del Piano Regolatore Generale.
|
|
|
|
|
|
|
N. 41 del 09/03/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.S., su tre quotidiani Regionali, su un periodo Regionale e per il versamento da contribuire all’ Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in relazione ai lavori di “Realizzazione di un Centro Ippico Comunale”.
|
|
|
|
|
|
|
N. 128 del 22/12/2008
|
Impegno di spesa per realizzazione progetto rimodulato “Borsa lavoro”, finanziato con D.D.R.
n.3504 del 22/10/08
|
|
|
|
|
|
|
n 47 del 24/03/09
|
|
approvazione preventivo di spesa per la partecipazione al corso di aggiornamento secondo il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 "coordinatore in materia di sicurezza cantieri"
|
|
|
|
|
|
|
n 23 del 11/03/09
|
|
liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. secondo bimestre 2009
|
|
|
|
|
|
|
n 24 del 13/03/09
|
|
approvazione rendiconto economato relativo all'anticipazione di Euro 2583,00 per minute spese di ufficio, mese di gennaio 2009
|
|
|
|
|
|
|
n 25 del 16/03/09
|
|
Anticipazione fondi all' Economo Comunale di euro 5 166,00 per minute spese di ufficio, mese di febbraio e marzo 2009
|
|
|
|
|
|
|
n 26 del 19/03/09
|
|
Licitazione privata per l'affidamento del servizio di tesoreria - approvazione disciplinare di gara
|
|
|
|
|
|
|
n 27 del 23/03/09
|
|
Pagamenti costi di risoluzione anticipata contratto di SWAP
|
|
|
|
|
|
|
n 42 del 11/03/09
|
|
Preventivo di spesa per la fornitura di materiale elettrico per la messa in funzione dell'impianto di illuminazione della strada di collegamento Prov.le "Casteltermini - S. Biagio Platani" e "Casteltermini - Passo Fonduto"
|
|
|
|
|
|
|
n 43 del 12/03/09
|
Liquidazione spettanza alla TER.A Consulting S. r. l . per l'espletamento dell'attività di direzione e di conduzione, stesura del piano dei controlli analitici, gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione sito in C.da Ponte Calcare.
Periodo: 14/01/09 - 13/02/09
|
|
|
|
|
|
|
n 46 del 24/03/09
|
|
Approvazione preventivo di spesa per la partecipazione al corso di formazione sul D. Lgs 81-2008 "ex 494/96" per coordinatore in materia di sicurezza, cantieri temporanei e mobili, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione
|
|
|
|
|
|
|
n 48 del 30/03/09
|
|
Approvazione preventivo di spesa per la pubblicazione dell'avviso per la selezione di proposte progettuali per la partecipazione al bando regionale "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile"
|
|
|
|
|
|
|
N. 18 del 07/04/2009
|
|
Costituzione ufficio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno c.a. per il rinnovo del Parlamento europeo - Mese di Aprile
|
|
|
|
|
|
|
n. 19 del 15/04/2009
|
|
Attribuzioni mansioni superiori alla Rag. Teresa Spoto
|
|
|
|
|
|
|
n 20 del 15/04/09
|
|
Attribuzione mansione superiori al Geom. Michele Reina
|
|
|
|
|
|
|
n 10 del 25/03/09
|
|
fornitura bobina occorrente per la riparazione dell'autoveicolo APE in dotazione alla squadra di operai addetta alla cura del verde pubblico - Impegno somme - Liquidazione fattura
|
|
|
|
|
|
|
n 12 del 06/04/09
|
|
Festeggiamenti Venerdi Santo - Santa Pasqua 2009
|
|
|
|
|
|
|
n 16 del 25/03/09
|
|
Liquidazione spettanze al Comandante di P.M. per il Piano miglioramento efficienza servizi - art. 13 L.R. n° 17/90
|
|
|
|
|
|
|
n 17 del 30/03/09
|
|
Liquidazione, a saldo, parcella, all'Avv. Giacomo cottitto per la presentazione professionale resa per conto di questo Comune, nella vertenza promossa dal dipendente Giuseppe Pecoraro contro il Comune
|
|
|
|
|
|
|
n 28 del 23/03/09
|
|
Liquidazione fatture GAS NATURAL VENDITA S.P.A.
|
|
|
|
|
|
|
n 29 del 23/03/09
|
|
Liquidazione fatture ENEL SO.L.E s.r.l. periodo gen.2009
|
|
|
|
|
|
|
n 30 del 24/03/09
|
|
Fornitura a trattativa privata per materiale di pulizia per gli uffici comunali
|
|
|
|
|
|
|
n 31 del 25/03/09
|
|
Fornitura a trattativa privata per materiale di cancelleria
|
|
|
|
|
|
|
n 32 del 26/03/09
|
|
Liquidazione fatture ENEL SO.L.E. s.r.l. periodo Marzo, Novembre e Dicembre 2008
|
|
|
|
|
|
|
n 33 del 26/03/09
|
|
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A., mese di Febbraio 2009
|
|
|
|
|
|
|
n 34 del 26/03/09
|
|
Liquidazione fatture mese di Febbraio 2009 all'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
|
|
|
|
|
|
|
N 1 del 03/04/09
|
|
Liquidazione compenso all'Ing. Giuseppe Carreca per incarico di collaborazione esterna - periodo 26/01/2009 - 26/03/2009
|
|
|
|
|
|
|
n 2 del 03/04/09
|
|
Delega temporanea di funzioni ai dipendenti Dott. Fabrizio Giuliano e Dott. Natale Contino, ai sensi dell'art.17 c.1 bis del D. Lgs. n. 165/2001
|
|
|
|
|
|
|
n 50 del 02/04/09
|
|
Approvazione preventivo di spesa per la collocazione di un piedritto con targa toponomastica, in memoria di Santa Elisabetta d'Ungheria, da posizionare nella strada di collegamento c.da Curma - Via On. Bonfiglio
|
|
|
|
|
|
|
n 51 del 02/04/09
|
|
Preventivo di spesa per l'acquisto di cartucce e toner per le stampanti in dotazione all'Ufficio tecnico comunale
|
|
|
|
|
|
|
n 52 del 02/04/09
|
|
Preventivo di spesa per l'acquisto di plafoniere e lampade da utilizzare nei locali di proprietà Comunale
|
|
|
|
|
|
|
n 53 del 02/04/09
|
|
Approvazione preventivo di spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.S., su quattro quotidiani di cui tre Regionali ed uno Nazionale, su due periodici Regionali e per il versamenti da contribuire all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in relazione ai lavori di "costruzione di n.12 alloggi Popolari ai sensi della L.R. 12 aprile 1952 n.12 e s.m.i. da realizzarsi nel Comune di Casteltermini".
|
|
|
|
|
|
|
N° 6 22/04/2009
|
|
Impegno di spesa per la fornitura dei buoni pasto a fornitori diversi
|
|
|
|
|
|
|
N° 54 03/04/2009
|
|
Lavori di manutenzione ordinaria delle vie E. Alcamisi, Mons. Ferlisi e Piazza C. Battisti, finalizzato alla riqualificazione urbana. - Approvazione Perizia di Variante e suppletiva a sensi dell'art.25 della L.109/94 così come recepita dalle LL.R. n.07/2002 e n.07/2003
|
|
|
|
|
|
|
N° 55 06/04/2009
|
|
Liquidazione spettante alla TER.A Consulting s.r.l. per l'espletamento della attività di direzione e di conduzione, stesura del piano dei controlli analitici, gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione sito in c/da Ponte Calcare. Periodo:14/02/2009-13/03/2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 56 07/04/2009
|
|
Preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di asse, cuscinetti, cinghie etc. all'impianto di depurazione
|
|
|
|
|
|
|
N° 2 17/04/2009
|
Liquidazione fatture alla ditta Ferreri Emanuele di Mussomeli, per il servizio di mantenimento e custodia cani randagi.
Periodo:gennaio-febbraio-marzo 2009.
|
|
|
|
|
|
|
N° 3 17/04/2009
|
|
Parziale revoca della determinazione del Funzionario del settore Igiene e Sanità n.24 del 30/12/2008
|
|
|
|
|
|
|
N° 13 16/04/2009
|
|
Approvazione rendiconto Festeggiamenti Madonna dell'Annunziata e giorno della Memoria- Zolfatai 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 5 17/03/2009
|
|
Concessione contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi della L.431/98, per l'anno 2006
|
|
|
|
|
|
|
N° 12 12/03/2009
|
|
Liquidazione fatture per trasporto studenti pendolari
|
|
|
|
|
|
|
N°17 16/03/2009
|
|
Integrazione oraria temporanea al dipendente-contrattista Vutera Cuda Carmelo, per servizio Scuolabus
|
|
|
|
|
|
|
N° 18 18/03/2009
|
|
Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per contrasto alla povertà - servizio di pronto intervento sociale
|
|
|
|
|
|
|
N° 19 02/04/2009
|
|
Impegno di spesa per servizio di pronto intervento sociale
|
|
|
|
|
|
|
N° 39 15/04/2009
|
|
Fondo di mobilità per i Segretari Comunali, anno 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 38 15/04/2009
|
|
Acquisto software per gestione informatizzata ordini di accreditamento
|
|
|
|
|
|
|
N° 37 09/04/2009
|
|
Liquidazione fatture ENEL SO.L.E s.r.l. PERIODO FEB. 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 36 06/04/2009
|
|
Ripartizione e versamento diritti di Segreteria e di rogito riscossi nel 1° trimestre 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 35 06/04/2009
|
|
Liquidazione fatture GAS NATURAL VENDITA S.P.A. PERIODO FEB./MAR. 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 43 27/04/2009
|
|
Riaccertamenti dei residui attivi e passivi - esercizio 2008
|
|
|
|
|
|
|
N° 42 23/04/2009
|
|
Liquidazione fatture alla C.N.C. Consorzio Nazionale Concessionari ICI per fornitura programma di aggiornamento versamenti ICI anni 2001/2003
|
|
|
|
|
|
|
N° 41 23/04/2009
|
|
Liquidazione fatture MESE Di Marz. 2009 all'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
|
|
|
|
|
|
|
N° 40 16/04/2009
|
|
Attribuzione mansioni superiori al Rag. Mondello Gaetano
|
|
|
|
|
|
|
N° 4 23/04/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa per affidamento incarico a figure professionali quali veterinario ed accalappiacani per ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di randagismo
|
|
|
|
|
|
|
N° 23 30/04/2009
|
|
Liquidazione somma relativa alla sentenza N. 10/2008
|
|
|
|
|
|
|
N° 2 01/04/2009
|
|
Sgravio di somme iscritte a ruolo e non dovute
|
|
|
|
|
|
|
N° 3 01/04/2009
|
Sgravio di somme iscritte a ruolo e parzialmente non dovute
|
|
|
|
|
|
|
N° 7 28/04/2009
|
|
Assegnazione di responsabilità istruttoria, ai sensi dell'art.5 e seguenti della L.241/90
|
|
|
|
|
|
|
N° 44 29/04/2009
|
|
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A., mese di Mar.2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 46 29/04/2009
|
|
Liquidazione fatture ENEL SO.L.E s.r.l. PERIODO MAR. 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 57 07/04/2009
|
|
Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria, per i lavori di "riqualificazione ed arredo delle aree adiacenti all'Eremo di Santa Croce"
|
|
|
|
|
|
|
N° 58 09/04/2009
|
Cantiere di lavoro n.9501114/AG/181 - Lavori di siste.mazione e pavimentazione della Salita Spoto.
Notifica della nota di revisione amministrativo-contabile
|
|
|
|
|
|
|
N° 64 05/05/2009
|
|
Preventivo di spesa pe l'ulteriore acquisto di plafoniere e lampade da utilizzare nei locali di proprietà Comunale
|
|
|
|
|
|
|
N° 65 05/05/2009
|
|
Preventivo di spesa per la fornitura di n.2 fioretti per il martello rotativo di proprietà comunale
|
|
|
|
|
|
|
N° 49 01/04/2009
|
|
Liquidazione spettante al Geom. Michele Reina quale responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "consolidamento e regimentazione delle acque a difesa del centro abitato nella zona limitrofa quartiere Convento, nell'area a ridosso del Liceo Scientifico e Scuola Materna".
|
|
|
|
|
|
|
N° 60 16/04/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa per la pubblicazione sulla G.U.R.S. e su un quotidiano nonchè per la stampa di manifesti dell'avviso di Variante ordinaria al Programma di Fabbricazione per la destinazione di un'area agricola sita in C/da "Orti di Garra" ad area per attrezzature pubbliche per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta - CCR..
|
|
|
|
|
|
|
N° 63 16/04/2009
|
|
Attribuzione mansioni superiori al Sig. Carlo Lombardo
|
|
|
|
|
|
|
N° 3 20/04/2009
|
|
Liquidazione quota associativa ANCI Nazionale 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 04 22/04/2009
|
|
Rimborso spese sostenute dagli Amministratori in occasione delle missioni istituzionali svolte nel periodo dell'8.01.2009 al 26.03.2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 11 29/04/2009
|
|
Liquidazine ai Responsabili P.O. dell'incentivo regionale L.17/90 e compenso per potenziamento attività GP del PdZ, ai sensi del D.A. n.1562 del 05.05.06, precedentemente accantonati.
|
|
|
|
|
|
|
N° 16 29/04/2009
|
|
Rimborso indennità di missione al dipendente comunale, Ufficiale dello Stato Civile, per il corso di abilitazione per Ufficiali di Stato Civile, organizzato dalla Prefettura di Trapani con decreto prot. n.22058/Area II, del 25.11.2008
|
|
|
|
|
|
|
N° 24 30/04/2009
|
|
Contrazione mutuo con la Cassa DD.PP., ai sensi dell'art. 192 TUEL, per il pagamento del debito fuori bilancio, ricosciuto dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 16 del 21.04.2008, scaturente dalla Sentenza n. 2335/2006, emessa dal T.A.R. di Palermo, relativa alla vertenza promossa dall'impresa Antinoro Salvatore contro il Comune
|
|
|
|
|
|
|
N° 61 16/04/2009
|
|
Preventivo di spesa per la stampa dei manifesti e dei moduli di domanda relativi alla pubblicazione del bando di concorso per gli alloggi popolari di risulta
|
|
|
|
|
|
|
N° 66 11/05/2009
|
|
Preventivo di spesa per la fornitura di n. 1 martello elettropneumatico da dare in dotazione agli operai comunali
|
|
|
|
|
|
|
N° 67 11/05/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa per il ripristino di rete fognante in via R8.
|
|
|
|
|
|
|
N° 05 07/05/2009
|
|
Esperimento trattiva privata con gara informale per l'affidamento servizio di disinfestazione del centro urbano e delle zone limitrofe
|
|
|
|
|
|
|
N° 06 07/05/2009
|
|
Esperimento trattativa privata con gara informale per l'affidamento servizio di derattizzazione del centro urbano e delle zone limitrofe
|
|
|
|
|
|
|
N° 12 29/04/2009
|
|
Impegno spesa e liquidazione lavoro straordinario Festa Santa Croce 2008
|
|
|
|
|
|
|
N° 21 30/04/2009
|
|
Presa atto cambio denominazione della Società Computer Center Sicilia a Kibernetes
|
|
|
|
|
|
|
N° 22 30/04/2009
|
|
Liquidazione alla Kibernetes per manutenzione, aggiornamneto e assistenza ai programmi per il Protocollo informatico per l'anno 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 05 22/04/2009
|
|
Impegno di spesa per servizio di pronto intervento sociale.
|
|
|
|
|
|
|
N° 06 03/04/2009
|
Liquidazione fatture alla Coop.Soc. "Famiglia" di Aragona per ricovero minore.
(periodo nov-dic/08)
|
|
|
|
|
|
|
N° 07 15/04/2009
|
|
Compenso per espletamento - Borsa lavoro - (servizio civico comunale).
|
|
|
|
|
|
|
N° 16 13/03/2009
|
|
Liquidazione alla TER.A. Consulting di Agrigento, per Autocontrollo HACCP per l'asilo nido comunale.
|
|
|
|
|
|
|
N° 18 bis 31/03/2009
|
|
Liquidazione Cartolibreria Consiglio per libri di testo scuola media
|
|
|
|
|
|
|
N° 26 07/05/2009
|
|
Anticipazione straordinaria all'Economo comunale in occasione delle cerimonie di intitolazione della locale Caserma dei carabinieri e di benvenuto della delegazione belga in occasione del gemellaggio
|
|
|
|
|
|
|
N° 34 14/05/2009
|
|
Manifestazioni riguardanti la cerimonia di gemellaggio tra il comune di Casteltermini e quello di Chatelet - Affidamento al C.O. - Approvazione interventi - Impegno somme-
|
|
|
|
|
|
|
N° 47 15/05/2009
|
|
Liquidazione fatture MESE di Aprr. 2009 all'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
|
|
|
|
|
|
|
N° 48 20/05/2009
|
|
Licitazione privata per l'affidamento del servizio di tesoreria - approvazione disciplinare di gara
|
|
|
|
|
|
|
N° 70 13/05/2009
|
|
Preventivo di spesa occorrente per lavori di sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione della traversa di via G. Matteotti
|
|
|
|
|
|
|
N° 71 13/05/2009
|
|
Preventivo di spesa occorrente per lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
|
|
|
|
|
|
|
N° 72 20/05/2009
|
|
Assegnazione responsabilità istruttoria, ai sensi dell'art.5 e seguenti della L.241/90, al dipendente comunale Rag. Vincenzo Lo Iacono
|
|
|
|
|
|
|
N° 22 20/04/2009
|
|
Liquidazione somme a saldo, all'Avv. Raimondo Alaimo, legale incaricato dall'Ente con deliberazione di G.M. n. 117 del 09/08/2005, riferimento fattura n.01/D del 09/01/2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 25 30/04/2009
|
|
Liquidazione somme, per il Decreto Ingiuntivo n.275/2009 promosso dal Sig. Nino Galvano, nella qualità di rappresentante della Cooperativa Sociale SERENA s.r.l.,contro il Comune
|
|
|
|
|
|
|
N° 49 20/05/2009
|
|
Liquidazione fatture GAS NATURAL S.P.S. PERIODO APR. 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 26 30/04/2009
|
|
Liquidazione somme a saldo all'Avv. Paola D'Arpa, per la prestazione professionale resa in qualità di legale di fiducia dell'Ente per costituirsi nel ricorso di opposizione all'esecuzione immobiliare di R.E. n. 141/2005 promosso dagli eredi di Sciangula Antonino contro il Comune
|
|
|
|
|
|
|
N° 73 26/05/2009
|
|
Preventivo di spesa per la manutenzione dell'automezzo "TATA" CE 076 EJ in dotazione all'U.T.C.
|
|
|
|
|
|
|
N° 50 20/05/2009
|
|
Liquidazione fattura n. 1100 alla ditta 2L Lo Sardo Vincenzo & c. s.n.c. di San Giovanni Gemini per la fornitura di software Halley e canone di assistenza 1' semestre 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 32 14/05/2009
|
|
"Speciale Sagra del Tataratà 2009" inserto storico-folkloristico-culturale sul Giornale di Sicilia
|
|
|
|
|
|
|
N° 06 29/04/2009
|
|
Approvazione preventivo acquisto stradale - Impegno spesa-Liquidazione fattura
|
|
|
|
|
|
|
N° 31 12/05/2009
|
|
Concessione contributo per l'abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati-L.13/89.
|
|
|
|
|
|
|
N° 18 30/04/2009
|
|
Liquidazione fatture per fornitura generi di prima necessità utenti bisognosi.
|
|
|
|
|
|
|
N° 36 19/05/2009
|
|
Liquidazione spettante all'Ins. Vincenzo Di Piazza per la carica ricoperta di Presidente del Consiglio.
|
|
|
|
|
|
|
N° 19 30/04/2009
|
|
Liquidazione fatture per trasporto studenti pendolari
|
|
|
|
|
|
|
N° 35 14/05/2009
|
|
Mansioni superiori alla dipendente dell'Asilo Nido Comunale, Sig.ra Vullo Libertina, per 45 giorni, con decorrenza dal 15.5.2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 24 07/05/2009
|
|
Contributo associazione "A.S.D. Casteltermini" Campionato 2008/2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 37 19/05/2009
|
|
Revoca determinazione n.23 del 30/04/2009 avente per oggetto:Approvazione rendiconto Economato relativo alle spese sostenute per l'apertura dell'Antiquarium
|
|
|
|
|
|
|
N° 40 26/05/2009
|
|
Rimborso al Sindaco per missioni svolte nel periodo aprile - 17 maggio 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 44 28/05/2009
|
|
Liquidazione compenso 1° acconto alla Dott.ssa Maristella Elettra Panepinto per il servizio di portavoce del Comune di Casteltermini
|
|
|
|
|
|
|
N° 51 27/05/2009
|
|
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A., mese di Aprile 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 52 27/05/2009
|
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A. 3° BIM 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 7 26/05/2009
|
|
Liquidazione fattura alla ditta Ferreri Emanuele di Mussomeli per il servizio di cattura, trasporto, mantenimento r custodia cani randagi. Periodo 01/04/2009 - 30/04/2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 08 27/05/2009
|
|
Acconto al Dott. Calogero Taibi per il servizio di sterilizzazione e collocazione di microchips nei cani randagi, tenendoli sotto controllo e custodia fino al completo ripristino delle funzioni fisiologiche
|
|
|
|
|
|
|
N° 09 27/05/2009
|
|
Integrazione somma impegnata con propria determinazione n° 4/2009, al Dott. Calogero Taibi, per il servizio di sterilizzazione e collocazione di microchips nei cani randagi, tenendoli sotto controllo e custodia fino al completo ripristino delle funzioni fisiologiche
|
|
|
|
|
|
|
N° 69 13/05/2009
|
|
Integrazione orario lavorativo ad alcuni contrattisti dipendenti dell' U.T.C. relativamente al periodo 14/04/2009 - 30/04/2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 59 10/04/2009
|
|
Integrazione orario lavorativo ad alcuni contrattisti dipendenti dell'Ufficio Igiene e Sanità
|
|
|
|
|
|
|
N° 74 26/06/2009
|
|
Lavori di messa in sicurezza d'urgenza della discarica controllata inattiva sita in c.da Lupo Nero
|
|
|
|
|
|
|
N° 76 04/06/2009
|
|
Parziale modifica della determinazione del Funzionario dell'U.T.C. n.53/08 e determinazione delle nuove modalità di pagamento alla ditta CA.ME.A. srl con sede in S.G.Gemini per la fornitura di transenne modulari prefabbricate
|
|
|
|
|
|
|
N° 13 29/04/2009
|
|
Elezioni Europee del 6 e 7 giugno 2009 - Autorizzazione ai dipendenti comunali a svolgere lavoro straordinario
|
|
|
|
|
|
|
N° 17 30/04/2009
|
|
Liquidazione fatture per la fornitura dei buoni pasto a fornitori diversi
|
|
|
|
|
|
|
N° 07 20/05/2009
|
|
Formazione ed approvazione minuta di Ruolo per la riscossione coattiva delle Sanzioni Amministrative pecuniarie - Violazione al C.d.S. - Ente Beneficiario Amministrazione Comunale di Casteltermini
|
|
|
|
|
|
|
N° 04 01/06/2009
|
|
Sgravio di somma iscritta a ruolo e parzialmente non dovuta
|
|
|
|
|
|
|
N° 49 09/06/2009
|
|
Liquidazione somme spettanti ai messi ai sensi dell'art. 54 del C.C.N.L. EE.LL. 98/2001
|
|
|
|
|
|
|
N° 50 09/06/2009
|
|
Liquidazione somma, a saldo, alla Sig.ra Misuraca Gaetana, scaturente dalla Sentenza n. 10/2008, emessa dal Giudice di Pace di Casteltermini, in esecuzione del riconoscimento debito bilancio del 27.5.2009, provvedimento n. 43
|
|
|
|
|
|
|
N° 58 12/06/2009
|
|
Rimborso alla Società SI.SE.- Siciliana Emergenza SPA per emolumenti corrisposti al Sig. Daniele Scozzari, consigliere di questo Comune, relativi al giorno 25.11.2008
|
|
|
|
|
|
|
N° 61 12/06/2009
|
|
Trattativa privata con affidamento diretto per la fornitura di apparecchiature informatiche da destinare agli uffici Anagrafe ed Elettorale-Approvazione preventivi di spesa-Liquidazione fatture
|
|
|
|
|
|
|
N° 32 12/06/2009
|
|
Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009 - Anticipazione straordinaria all'Economo comunale
|
|
|
|
|
|
|
N° 64 16/06/2009
|
|
Affidamento manutenzione ordinaria all'autovettura Lancia K, all'autofficina Galione di Casteltermini
|
|
|
|
|
|
|
N° 69 18/06/2009
|
|
Integrazione Determinazione n°28 del 12/05/2009-Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 08 20/05/2009
|
|
Liquidazione compensi alla Vinan Viaggi s.a.s. con sede in Casteltermini Via Don L. Sturzo n°3
|
|
|
|
|
|
|
N° 51 09/06/2009
|
|
Contrazione mutuo con la Cassa DD.PP., ai sensi dell'art. 192 TUEL, per il pagamento del debito fuori bilancio, riconosciuto dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 71/2006, scaturente dalla Sentenza n. 358/2003, emessa dal Tribunale di agirgento, relativa alla vertenza promossa da "Vullo Giovanni + 2, attori, e Caruana Pasquale +4, intervenienti volontari" contro il Comune di Casteltermini.
|
|
|
|
|
|
|
N° 52 09/06/2009
|
|
Contrazione mutuo con la Cassa DD.PP., ai snesi dell'art. 192 TUEL, per il pagamento del debito fuori bilancio, riconosciuto dal consiglio Comunale con provvedimento n. 69/2006, scaturente dalla Sentenza n. 453/2003, emessa da Tribunale di Agrigento, relativa alla vertenza promossa da "Fiorello Filippo + 5" contro il comune di Casteltermini.
|
|
|
|
|
|
|
N° 53 09/06/2009
|
|
Contrazione mutuo con la Cassa DD.PP., ai sensi dell'art. 192 TUEL, per il pagamento del debito fuori bilancio, riconosciuto dal consiglio Comunale con provvedimento n. 73/2006, scaturente dalla Sentenza n. 289/2006, emessa dal Tribunale Civile di Agrigento, relativa alla vertenza promossa da "Butticè Vincenzo, attore, e dalla Sig.ra Pona Maria Serafina + 6, intervenienti, contro il Comune di Casteltermini.
|
|
|
|
|
|
|
N° 54 09/06/2009
|
|
Contrazione mutuo con la Cassa DD.PP., ai sensi dell'art. 192 TUEL, per il pagamento del debito fuori bilancio, riconosciuto dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 90/2005, scaturente dalla Sentenza n. 258/2003, emessa dal Tribunale Civile di Agrigento, relativa alla vertenza promossa da "Infantino Santo e Riccioli vincenza, attori+10, intervenienti" contro il comune di Casteltermini.
|
|
|
|
|
|
|
N° 59 12/06/2009
|
|
Liquidazione somme, a saldo, all'Avv. Maria Josè Lo Piparo per la prestazione professionale resa nella vertenza Comunale di Casteltermini contro Made Well srl
|
|
|
|
|
|
|
N° 41 26/05/2009
|
|
Liquidazione somma, a saldo, all'Avv. Luciana Carta, per la prestazione professionale resa nel procedimento promosso dalla Sig. ra Antinoro Francesca contro questo Comune, giusta deliberazione di G.M. n. 105 del 24.10.2008
|
|
|
|
|
|
|
N° 53 27/05/2009
|
|
Presa atto cambio denominazione della Società Ser. Fin. S.r.l. in Censum S.r.l.
|
|
|
|
|
|
|
N° 54 10/06/2009
|
|
Liquidazione fatture ENEL SO.L.E s.r.l. PERIODO APR. 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 55 10/06/2009
|
|
Liquidazione Fatture MESE DI Mag. 2009 all'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
|
|
|
|
|
|
|
N° 56 10/06/2009
|
|
Liquidazione fatture GAS NATURAL VENDITA S.P.A.PERIODO mag. 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 08 28/04/2009
|
|
Indizione trattativa privata con gara informale per l'acquisto di materiale informatico da destinare all'ufficio elettorale
|
|
|
|
|
|
|
N° 09 28/04/2009
|
|
Consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo del 6 e 7 giugno c.a.-Anticipazione straordinaria all'Economo comunale.
|
|
|
|
|
|
|
N° 10 28/04/2009
|
|
Liquidazione fatture per organizzazione del 1° meeting denominato "PrimaVerAntimafia"
|
|
|
|
|
|
|
N° 47 05/06/2009
|
|
Partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietro Rizzo della dipendente Rag. Teresa Spoto al Seminario sulla Legge Finanziaria regionale 2009, che si terrà a Caltanissetta il 9 giugno 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 43 28/05/2009
|
|
Liquidazione ditta Insimark s.r.l. per fornitura del servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento del programma informatico degli uffici Anagrafe ed Elettorale.
|
|
|
|
|
|
|
N° 41 26/05/2009
|
Liquidazione somma, a saldo, all'Avv. Luciana Carta, per la prestazione professionale resa nel procedimento promosso dalla Sog.ra Antinoro Francesca contro questo Comune, giusta deliberazione di G.M.n.105 del 24.10.2008
|
|
|
|
|
|
|
N° 28 12/05/2009
|
|
Costituzione Ufficio Elettorale in occasione dei Referendum Popolari del 21/22 giugno 2009 - Autorizzazione ai dipendenti comunali a svolgere lavoro straordinario
|
|
|
|
|
|
|
N° 78 08/06/2009
|
Liquidazioe spettante alla TER.A Consulting s.r.l. per l'espletamento della attività di direzione e di conduzione, stesura del piano dei controlli analitici, gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione sito in c/da Ponte Calcare.
Periodo: 14/04/2009 - 13/05/2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 79 09/06/2009
|
|
Preventivo di spesa per la pubblicazione dell'avviso del procedimento espropriativo relativo al 2Programma di riqualificazione urbana per gli alloggi a canone sostenibile in via Marsala", sul "Quotidiano si Sicilia".
|
|
|
|
|
|
|
N° 75 29/05/2009
|
|
Lavori di messa in sicurezza d'urgenza della discarica controllata inattiva sita in c.da Lupo Nero - Anticipazione somme per la liquidazione indennità di esproprio-
|
|
|
|
|
|
|
N° 13 11/06/2009
|
|
presa atto e conferma del lavoro straordinario prestato dall'Ispettore Capo Avignone Calogero, comandato in servizio presso i seggi elettorali, in occasione delle cosultazioni elettorali "Europee" del 6/7 Giugno 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 12 11/06/2009
|
|
Aggiornamento canone di locazione, secondo indici ISTAT, relativo all'immobile sito in via Matteotti 61/b
|
|
|
|
|
|
|
N° 70 23/06/2009
|
|
Impegno di spesa per riparazione urgente dello scuolabus PH, in dotazione al Settore Servizi Sociali
|
|
|
|
|
|
|
N° 90 26/06/2009
|
|
Progetto per le opere di consolidamento e regimentazione delle acque a difesa del centro abitato nella zona limitrofa a quartiere convento, nell'aria a ridosso Liceo Scientifico e Scuola Materna. Provvedimento di determinazione della indennità definitiva di espropriazione
|
|
|
|
|
|
|
N° 89 26/06/2009
|
|
Approvazione atti contabilità finale, risultanze del certificato tecnico-amministrativo e svincolo polizza fidejussoria per i lavori di consolidamento e regimentazione delle acque a difesa del centro abitato nella zona limitrofa quartiere Convento, nell'area a ridosso del Liceo scientifico e scuola materna
|
|
|
|
|
|
|
N° 87 24/06/2009
|
|
Formalizzazione ccontratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per i lavori di manutenzione delle strade esterne.
|
|
|
|
|
|
|
N° 63 15/06/2009
|
|
Impegno di spesa per riparazione auto di rappresentanza Lancia K targata BL221 MC
|
|
|
|
|
|
|
N° 59 30/06/2009
|
|
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A., mese di Mag 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 58 30/06/2009
|
|
Liquidazione fatture per la fornitura di carburante alla Kuwait Italia S.p.a.
|
|
|
|
|
|
|
N° 57 15/06/2009
|
|
Impegno spesa per l'approvvigionamento di carburante per l'anno2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 60 30/06/2009
|
|
Liquidazione fatture alla Girgenti Acque SPA, per acconto consumi anno 2008 e canone anno 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 61 07/07/2009
|
|
Liquidazione fatture ENEL SO.L.E s.r.l. periodo mag. 2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 7 01/07/2009
|
|
Sgravio di somme iscritte a ruolo e non dovute, Cartelle nn° 29120050005680677 e 29120050020068080
|
|
|
|
|
|
|
N° 7 20/05/2009
|
|
Modifica determinazione n° del 20/05/2009
|
|
|
|
|
|
|
N° 14 18/06/2009
|
|
Sgravio amministrativo - Cartella esattoriale intestata Manetta Salvatore
|
|
|
|
|
|
|
n.42 27/5/2009
|
|
Liquidazione beneficio economico per invalidi di servizio ai sensi dell'art. 50 del c.c.n.l. del 14.9.2000
|
|
|
|
|
|
|
n. 56 27/5/2009
|
|
rimborso spese di viaggio studenti pendolari
|
|
|
|
|
|
|
n.57 11/6/2009
|
|
Impegno spesa per riparazione scuolabus
|
|
|
|
|
|
|
n.60 12/6/2009
|
|
liquidazione fatture per trasporto studenti pendolari
|
|
|
|
|
|
|
n. 71 25/6/2009
|
Sostituzione di schede e riparazione Server in dotazione agli uffici Anagrafe ed
Elettorale – Impegno spesa - Approvazione preventivo – Affidamento fornitura -
Liquidazione fattura.
|
|
|
|
|
|
|
n.72 26/6/2009
|
|
Anticipazione straordinaria all’Economo Comunale per spese relative all’Assemblea dei Comuni della Provincia di Agrigento, convocata per l’8 Luglio 2009 a Casteltermini.
|
|
|
|
|
|
|
n.73 30/6/2009
|
Liquidazione lavoro straordinario per assistenza agli organi
istituzionali anno 2008.
|
|
|
|
|
|
|
n.75 30/6/2009
|
|
Liquidazione fatture alla ditta “Arcobaleno ristorazione” s.r.l. di Aragona per fornitura pasti caldi refezione scolastica
|
|
|
|
|
|
|
n.76 30/6/2009
|
|
Attribuzione mansioni superiori al Sig. Francesco Pino.
|
|
|
|
|
|
|
n.77 30/6/2009
|
|
Liquidazione ferie non godute, all’ex dipendente Sig. Scozzari Mario Antonio.
|
|
|
|
|
|
|
n.78 30/6/2009
|
|
Liquidazione ferie non godute, all’ex dipendente Sig. Iacono Salvatore.
|
|
|
|
|
|
|
n.79 30/6/2009
|
|
Liquidazione compenso 2° acconto alla Dott.ssa Maristella Elettra Panepinto per il servizio di portavoce del Comune di Casteltermini
|
|
|
|
|
|
|
n.81 3/7/2009
|
Pagamento rette di ricovero disabili psichici alla Coop. Soc. “Isola felice” di Joppolo Giancaxio (AG).
(periodo dic/08).
|
|
|
|
|
|
|
n.83 7/7/2009
|
Liquidazione somma, a saldo, all’Avv. Grazia Maria Minnella per la
prestazione professionale resa nel procedimento promosso, innanzi alla Corte di Appello
di Palermo, dal Dott. Franco Giuliano contro questo Comune, giusta deliberazione di G.M.
n.53 del 30.4.2008 e deliberazione di G.M. n.73 dell’1.7.2009.
|
|
|
|
|
|
|
n.86 16/7/2009
|
|
Contrazione mutuo con la Cassa DD.PP., ai sensi dell’art. 192 TUEL, per il pagamento del debito fuori bilancio, riconosciuto dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 68/2006, scaturente dalla Sentenza n. 358/2005, emessa dal Tribunale Civile di Agrigento, relativa alla vertenza promossa dalla Sig.ra Gaetani Flavia + 2 contro il Comune di Casteltermini.
|
|
|
|
|
|
|
n.88 24/6/2009
|
Fornitura di transenne modulari prefabbricate.
Presa atto ccessione di credito da parte della ditta
CA.ME.A. srl San Giovanni Gemini.
|
|
|
|
|
|
|
n.91 29/6/2009
|
Ricostruzione dell’ecosistema danneggiato, interventi silvo-colturali ed opere
di controllo dell’erosione, di difesa del suolo, di recupero della funzione
idrogeologica del Vallone Palo-Mustolito nel territorio del Comune di
Casteltermini.
|
|
|
|
|
|
|
n.92 4/7/2009
|
Liquidazione spettanze alla TER.A Consulting s.r.l. per l’espletamento della attività di direzione e di conduzione, stesura del piano dei controlli analitici, gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione sito in c/da Ponte Calcare.
Periodo: 14/5/2009 – 13/6/2009.
|
|
|
|
|
|
|
n.93 6/7/2009
|
|
Preventivo di spesa per la rimozione e smaltimento di pneumatici dismessi depositati presso i cassonetti e /o lungo le strade.
|
|
|
|
|
|
|
n.98 9/7/2009
|
|
Impegno spesa per versamento alla Girgenti Acque per un nuovo appresamento idrico nell’edificio scolastico “Scuola Media G. A. De Cosmi”
|
|
|
|
|
|
|
n.100 14/7/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa per la riparazione dell’autobotte comunale targato BL984MP, in dotazione all’U.T.C.;
|
|
|
|
|
|
|
n.102 15/7/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa per la riparazione della saracinesca dell’autorimessa sita in C.da Costa
|
|
|
|
|
|
|
n.6 29/6/2009
|
|
Rimborso TARSU di somme erroneamente versate
|
|
|
|
|
|
|
n.8 03/7/2009
|
|
Rimborso ICI erroneamente versata
|
|
|
|
|
|
|
n.9 9/7/2009
|
Approvazione ruolo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
Anno di imposta 2008.
|
|
|
|
|
|
|
n.15 9/7/2009
|
Liquidazione compensi alla Vinan Viaggi s.a.s. con sede Casteltermini Via Don L. Sturzo n°3
|
|
|
|
|
|
|
n.95 7/7/2009
|
Liquidazione spettanze dovute, al R.U.P. e per competenze tecniche, per i
lavori di “manutenzione delle strade interna al centro abitato
|
|
|
|
|
|
|
n.96 7/7/2009
|
|
Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria, per i lavori di “adeguamento degli edifici comunali alle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene ed agibilità – Interventi prioritari
|
|
|
|
|
|
|
n. 97 9/7/2009
|
Lavori di adeguamento degli edifici comunali alle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene ed agibilità – Interventi prioritari.
Approvazione perizia di assestamento del quadro economico e liquidazione spettanze al R.U.P.
|
|
|
|
|
|
|
n.99 13/7/2009
|
|
Approvazione relazione di assestamento partite contabili, atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, e svincolo polizza fidejussoria, per i lavori di “manutenzione delle strade interna al centro abitato
|
|
|
|
|
|
|
n.101 15/7/2009
|
|
Liquidazione spettanze alla ditta S.T.S. s.r.l. per la fornitura del software A.C.R. Win Senior, Win Safe e copia aggiuntiva senza stampa dei tabulati
|
|
|
|
|
|
|
n103 20/7/2009
|
|
Approvazione relazione assestamento partite contabili, atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria, per i lavori di manutenzione ordinaria delle vie E. Alcamisi, Mons. Ferlisi e Piazza C. Battisti, finalizzato alla riqualificazione urbana
|
|
|
|
|
|
|
n.104 20/7/2009
|
|
Esecuzione dei lavori di cui all’Ordinanza n° 24 del 08/05/2009, (lavori di sistemazione del tratto di condotta fognaria in via Sicilia):Approvazione consuntivo dei lavori, liquidazione in acconto spettanze alla ditta esecutrice dei lavori e impegno di spesa per maggiore importo
|
|
|
|
|
|
|
n. 62 9/7/2009
|
|
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIM. 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 63 9/7/2009
|
|
Anticipazione fondi all’Economo Comunale di €. 7.749,00 per minute spese d’ufficio, per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2009
|
|
|
|
|
|
|
n.64 09/7/2009
|
|
Liquidazione fatture GAS NATURAL VENDITA S.P.A. PERIODO GIUGNO. 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 84 8/7/2009
|
|
Compenso per l’espletamento - Borsa lavoro-servizio civico comunale
|
|
|
|
|
|
|
n.88 16/7/2009
|
|
Liquidazione somme, a saldo, alla Ditta Calabrese Eurotec, scaturenti dalla Sentenza n. 221/2009, emessa dal Tribunale Civile di Agrigento, relativa alla vertenza promossa dalla Calabrese Eurotec S.r.l. contro il Comune di Casteltermini
|
|
|
|
|
|
|
n.65 21/7/2009
|
|
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A., mese di Mag-Giug. 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n.66 04/8/2009
|
|
TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA-
|
|
|
|
|
|
|
n.45 03/6/2009
|
|
Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali Pietro Morreale e Salvatore Giarrizzo per il corso n. IF2008B0205 AG 15 di Alfabetizzazione Servizi Demografici
|
|
|
|
|
|
|
n.80 03/7/2009
|
|
Liquidazione Istituti contrattuali anno 2008.
|
|
|
|
|
|
|
n. 89 17/7/2009
|
|
Approvazione rendiconto – Liquidazione restante somma, Sagra del Tataratà 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n.92 23/7/2009
|
|
Riparazione sistema di allarme – Antiquarium Comunale
|
|
|
|
|
|
|
n.93 30/7/2009
|
|
Approvazione rendiconto economato relativo all’anticipazione straordinaria per spese sostenute in occasione dell’Assemblea dei Comuni della Provincia di Agrigento
|
|
|
|
|
|
|
n.94 30/7/2009
|
|
Rimborso alla Società SI.S.E. – Siciliana Emergenza SPA per emolumenti corrisposti al Sig. Daniele Scozzari, consigliere di questo Comune, relativi ai giorni 23 e 29 giugno 2009
|
|
|
|
|
|
|
n.95 30/7/2009
|
|
Festeggiamenti San Vincenzo Ferreri 2009
|
|
|
|
|
|
|
n.105 24/7/2009
|
Progetto esecutivo per i lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione strade esterne al centro abitato.
“Aggiornamento Prezzi”
|
|
|
|
|
|
|
n.102 12/8/2009
|
|
Collocamento in pensione per raggiunti limiti di servizio del Sig. Giuliano Franco
|
|
|
|
|
|
|
n.68 06/8/2009
|
|
Liquidazione fatture mese di Mag-Giug. 2009 all’ ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
|
|
|
|
|
|
|
n.10 07/8/2009
|
Approvazione ruolo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
Anno di imposta 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 106 24/7/2009
|
|
Aggiornamento Albo Imprese di fiducia del Comune di Casteltermini
|
|
|
|
|
|
|
n.16 03/7/2009
|
Approvazione preventivo fornitura vernice e relativo diluente - Impegno Spesa -
Affidamento diretto alla Ditta Bellino Antinfortunistica di Sciacchitano Rosa -
Liquidazione fattura.
|
|
|
|
|
|
|
n.17 07/7/2009
|
Approvazione preventivo per fornitura stampati da utilizzare per l’espletamento dei servizi
di polizia stradale – Impegno spesa - Liquidazione fattura
|
|
|
|
|
|
|
n. 19 15/7/2009
|
Liquidazione fattura alla Ditta Bellino Antinfortunistica di Sciacchitano Rosa, con sede in Cammarata in via Bonfiglio n° 26 D, per la fornitura di segnaletica stradale orizzontale e verticale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 98 04/8/2009
|
|
Acquisto a trattativa privata di n. 1 condizionatore d’aria per l’Ufficio Anagrafe
|
|
|
|
|
|
|
n.91 20/7/2009
|
|
Liquidazione fattura alla ditta Superauto concessionaria Mercedes – caltanissetta – per manutenzione scuolabus PH in dotazione al Settore Servizi Sociali
|
|
|
|
|
|
|
n.107 24/8/2009
|
Lavori di “Manutenzione straordinaria Opera Pia Alcamisi Papia – Piazza
Duomo”
- Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo della polizza fidejussoria
|
|
|
|
|
|
|
n. 108 10/8/2009
|
|
Preventivo di spesa per la riparazione della pompa jolly trifase del depuratore comunale.
|
|
|
|
|
|
|
n.109 19/8/2009
|
|
Preventivo di spesa per i lavori di manutenzione dei locali dell’Asilo Nido Comunale
|
|
|
|
|
|
|
n.110 19/8/2009
|
|
Preventivo di spesa per i lavori di tinteggiatura e di opere varie di completamento dei locali dell’Asilo Nido Comunale
|
|
|
|
|
|
|
n.96 30/7/2009
|
|
Conferimento incarico di Assistente Sociale alla Signora Teresa Baiamonte
|
|
|
|
|
|
|
n.20 04/8/2009
|
Liquidazione compensi alla Vinan Viaggi s.a.s. con sede Casteltermini Via Don L.
Sturzo n°3
|
|
|
|
|
|
|
n.21 04/8/2009
|
Liquidazione lavoro straordinario per assistenza organi istituzionali ai componenti il
Corpo di Polizia Municipale – Anno 2008
|
|
|
|
|
|
|
n. 101 06/8/2009
|
|
Liquidazione fatture per la fornitura dei buoni pasto a fornitori diversi
|
|
|
|
|
|
|
n. 99 04/8/2009
|
|
Liquidazione lavoro straordinario effettuato in occasione delle Elezioni Europee del 6/7 giugno 2009
|
|
|
|
|
|
|
n.104 18/8/2009
|
|
Liquidazione quota associativa polo Universitario della Provincia di Agrigento – Anno 2008
|
|
|
|
|
|
|
n.107 25/8/2009
|
|
Manifestazioni estive 2009 – Provvedimenti
|
|
|
|
|
|
|
n.11 07/8/2009
|
|
Sgravio di somme iscritte a ruolo e non dovute
|
|
|
|
|
|
|
n. 67 06/8/2009
|
|
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A., mese di Mag-Giug. 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n.114 21/8/2009
|
|
Impegno spesa e liquidazione ulteriori somme per maggiore importo in esecuzione dei lavori di cui all’ordinanza Sindacale n. 24/2009. (Lavori di sistemazione di un tratto di condotta fognaria in Via Sicilia).
|
|
|
|
|
|
|
n.116 25/8/2009
|
Liquidazione spettanze alla TER.A Consulting s.r.l. per l’espletamento della attività di direzione e di conduzione, stesura del piano dei controlli analitici, gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione sito in c/da Ponte Calcare.
Periodo: 14/6/2009 – 13/7/2009.
|
|
|
|
|
|
|
n.117 25/8/2009
|
|
Liquidazione spettanze alla ditta Mangione Francesco per i lavori di somma urgenza di cui all’Ordinanza del Sindaco n. 22 del 24/4/2009 – Interventi urgenti di ripristino di alcuni tratti della condotta idrica in c/da Chirumbo
|
|
|
|
|
|
|
n.118 25/8/2009
|
|
Preventivo di spesa per la fornitura di una pompa jolly per il depuratore comunale.
|
|
|
|
|
|
|
n.120 26/8/2009
|
|
Preventivo di spesa per il versamento da effettuare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per il parere di conformità dei lavori di “Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale G.A.De Cosmi”.
|
|
|
|
|
|
|
n.111 19/8/2009
|
|
Liquidazione spettanze alla ditta MISTER BRICO di Consiglio Serafina & C. s.n.c. per la fornitura di materiali da utilizzare per la tintegiatura delle pareti della Sala Consiliare
|
|
|
|
|
|
|
n.112 19/8/2009
|
|
Liquidazione spettanze alla ditta MISTER BRICO di Consiglio Serafina & C. s.n.c. per la fornitura di materiali da utilizzare per la sistemazione dei locali già adibiti ad Ufficii comunali ubicati in via Galilei Galilei civico, 3
|
|
|
|
|
|
|
n.113 19/8/2009
|
|
Liquidazione spettanze alla ditta MISTER BRICO di Consiglio Serafina & C. s.n.c. per la fornitura di materiali da utilizzare per la sistemazione degli infissi della nuova ala della scuola elemantare Di Giovanni sita in via Martiri D’Ungheria
|
|
|
|
|
|
|
n.106 19/8/2009
|
|
Rimborso al Sindaco per missioni svolte nel periodo 17 giugno - 22 luglio 2009
|
|
|
|
|
|
|
n.103 18/8/2009
|
|
Nomina a Messo Comunale del sig. Domenico Navarra
|
|
|
|
|
|
|
n.74 30/6/2009
|
|
Liquidazione Fatture alla ditta Giodicart per fornitura materiale ludico per il Circolo Didattico Statale “G.A.De Cosmi” – scuola dell’infanzia Kennedy
|
|
|
|
|
|
|
n.105 18/8/2009
|
|
Rinnovo polizze assicurative RC e Infortuni per utenti da inserire nel Servizio Civico Comunale.
|
|
|
|
|
|
|
n.100 04/8/2009
|
|
Liquidazione lavoro straordinario effettuato in occasione dei Referendum Popolari del 21/22 giugno 2009
|
|
|
|
|
|
|
n.22 07/8/2009
|
Autorizzazione ai componenti il Corpo di P.M. a svolgere lavoro straordinario
per assistenza organi istituzionali – Anno 2009
|
|
|
|
|
|
|
n.85 08/7/2009
|
|
Liquidazione fattura alla Ditta L’Angolo dei Fiori dei F.lli Magrì per servizio funerario ad utente bisognoso.
|
|
|
|
|
|
|
n.108 26/8/2009
|
|
Contributo per spese funerarie a nucleo familiare meno abbiente
|
|
|
|
|
|
|
n. 109 27/8/2009
|
|
Approvazione rendiconto economato per assistenza economica straordinaria
|
|
|
|
|
|
|
n.110 27/8/2009
|
|
Approvazione rendiconto economato per assistenza economica straordinaria
|
|
|
|
|
|
|
n.111 30/8/2009
|
|
Rimborso alla Società SI.S.E. – Siciliana Emergenza SPA per emolumenti corrisposti al Sig. Daniele Scozzari, consigliere di questo Comune, relativi ai giorni 9 e 16 luglio 2009
|
|
|
|
|
|
|
n.112 31/8/2009
|
|
Impegno di spesa per sostituzione urgente pastiglie anteriori freni dello scuolabus PH, in dotazione al Settore Servizi Sociali.
|
|
|
|
|
|
|
n.113 02/9/2009
|
|
Liquidazione fattura alla ditta Insimark s.r.l. per fornitura del servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento del programma informatico degli uffici Anagrafe ed Elettorale.
|
|
|
|
|
|
|
n.114 02/9/2009
|
|
Affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informatico Ascot/Web degli uffici anagrafe ed elettorale per l’anno 2009 – Impegno somme – Liquidazione fattura
|
|
|
|
|
|
|
n.116 02/9/2009
|
|
Liquidazione compenso 3° e 4° acconto alla Dott.ssa Maristella Elettra Panepinto per il servizio di portavoce del Comune di Casteltermini
|
|
|
|
|
|
|
n.115 21/8/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa per la pubblicazione dell’avviso pubblico per la costituzione dell’Albo dei Professionisti
|
|
|
|
|
|
|
n.121 02/9/2009
|
|
Approvazione disciplinare di incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità e per la nomina del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Sistemazione del tetto di copertura dell’edificio scolastico Scuola Elementare G. A. De Cosmi”.
|
|
|
|
|
|
|
n.23 25/8/2009
|
Liquidazione somme relative al Piano Miglioramento dei servizi di Polizia Municipale
Art. 13 L.R. 17/90 - Anno 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
N° 69 31/08/2009
|
|
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A., mese di Luglio 2009.
|
|
|
|
|
|
|
N° 70 31/08/2009
|
|
Liquidazione fatture mese di Luglio 2009 all’ ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
|
|
|
|
|
|
|
N° 73 03/09/2009
|
|
Liquidazione fatture GAS NATURAL VENDITA S.P.A.,periodo Agosto 2009.
|
|
|
|
|
|
|
N° 71 31/08/2009
|
Liquidazione fatture GAS NATURAL VENDITA S.P.A.,periodo
Luglio 2
|
|
|
|
|
|
|
N°72 31/08/2009
|
|
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A 4°BIM 2009.
|
|
|
|
|
|
|
N.74 03.09.2009
|
Ripartizione e versamento diritti di Segreteria e di rogito riscossi nel 2° trimestre 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n.119 26/8/2009
|
|
Preventivo di spesa per i lavori di ripristino del soffitto dei locali della Scuola Materna G. Di Giovanni.
|
|
|
|
|
|
|
n.122 02/9/2009
|
|
Approvazione disciplinare di incarico per l’espletamento delle formalità relative al procedimento esproprativo, posizionamento del fabbricato, frazionamento e accatastamento di n. 12 Alloggi di edilizia pubblica residenziale ai sensi della L.R. 12/52
|
|
|
|
|
|
|
n.123 08/9/2009
|
|
Preventivo di spesa per la fornitura di materiale necessario per la sistemazione dell’impianto elettrico dell’edificio della scuola elementare G. Di Giovanni sita in via Martiri d’Ungheria
|
|
|
|
|
|
|
n.124 08/9/2009
|
|
Preventivo di spesa per la fornitura di pannelli in gesso da utilizzare nel Cimitero comunale per la tumulazione delle salme
|
|
|
|
|
|
|
n. 125 10/9/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa per la fornitura e l’installazione di n. 1 climatizzatore nel locale dell’ufficio centralino - Messi comunali
|
|
|
|
|
|
|
n. 126 11/9/2009
|
Opere di urbanizzazione a servizio di edilizia economica e popolare nelle vie: Pirandello, Ciccone, Caltagirone, Don Minzoni e Matteotti – Interventi di manutenzione ed arredo finalizzati alla riqualificazione urbana dell’intero quartiere”.
Presa atto costituzione “Impresa Consortile Pirandello
|
|
|
|
|
|
|
n.127 14/9/2009
|
|
Liquidazione indennità di missione ai dipendenti comunali Lombardo Carlo e Consiglio Gino Paolo
|
|
|
|
|
|
|
n. 128 14/9/2009
|
|
Progetto per la realizzazione di un Centro Ippico Comunale
|
|
|
|
|
|
|
n.10 01/9/2009
|
|
Impegno spesa ditta Interprogram snc con sede in Casteltermini
|
|
|
|
|
|
|
n. 121 10/9/2009
|
|
Approvazione bando di gara e capitolato d’oneri, per l’affidamento del servizio trasporto scolastico Casteltermini/Favara e viceversa, per l’a.s. 2009/2010
|
|
|
|
|
|
|
n.129 14/9/2009
|
Ricostruzione dell’ecosistema danneggiato, interventi silvo-colturali ed opere di controllo dell’erosione, di difesa del suolo, di recupero della funzione idrogeologica del Vallone Palo-Mustolito nel territorio del Comune di Casteltermini.
– DDG n. 2490 del 12/11/2004
– Cod. id progetto 1999.IT.16.1PO.011/1.09/2.48.8/0166
Restituzione somme liquidate oltre il temine di ammissibilità.
|
|
|
|
|
|
|
n. 130 17/9/2009
|
Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione strade esterne al centro
abitato.
“Modifica del quadro economico”
|
|
|
|
|
|
|
n. 131 17/9/2009
|
Lavori di manutenzione delle strade interna al centro abitato.
Parziale modifica Determinazione n. 95 del 07/07/2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 133 21/09/2009
|
Liquidazione spettanze alla TER.A Consulting s.r.l. per l’espletamento della attività di direzione e di conduzione, stesura del piano dei controlli analitici, gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione sito in c/da Ponte Calcare.
Periodo: 14/07/2009 – 13/08/2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 134 23/9/2009
|
lavori di “ Messa in sicurezza della Scuola Media Statale G.A. De Cosmi”.
– Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e succ. mod. e integrazioni –
|
|
|
|
|
|
|
n. 75 14/9/2009
|
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A 5°BIM 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 76 21/9/2009
|
|
Liquidazione fatture mesi di Luglio-Agosto 2009 all’ ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
|
|
|
|
|
|
|
n. 117 09/9/2009
|
|
Liquidazione fatture per fornitura generi di prima necessità utenti bisognosi
|
|
|
|
|
|
|
n. 118 10/9/2009
|
|
Liquidazione arretrati indennità di vigilanza personale contrattista
|
|
|
|
|
|
|
n. 122 10/9/2009
|
|
Mansioni superiori alla dipendente dell’Asilo Nido Comunale, Sig.ra Vullo Libertina, con decorrenza dal 14.9.2009 e fino al 31.12.2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 123 14/9/2009
|
|
Impegno di spesa per la fornitura semigratuita dei libri di testo – L.448/98 e successive modifiche ed integrazioni – Anno Scolastico 2008/2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 125 16/9/2009
|
|
Riparazione autovettura di rappresentanza Lancia K BL221NC
|
|
|
|
|
|
|
n. 126 16/9/2009
|
|
Impegno di spesa per sostituzione urgente pneumatici ad entrambi gli Scuolabus in dotazione al Settore Servizi Sociali e Scolastici
|
|
|
|
|
|
|
n.128 21/9/2009
|
|
IMPEGNO SPESA – Acquisto n. 1.800 carpette per l’Ufficio Stato Civile – Integrazione alla Determinazione n.14 del 29.4.2009.
|
|
|
|
|
|
|
n.129 22/9/20094
|
|
Impegno di spesa per servizio di pronto intervento sociale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 131 22/9/2009
|
|
Liquidazione compenso all’Ing. Giuseppe Carreca per incarico di collaborazione esterna – saldo periodo 26.3.2009 - 15.4.2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 132 22/9/2009
|
|
Pagamento rette di ricovero disabili psichici alla Soc.Coop. Next Project di Agrigento – periodo gen-mar/2009.
|
|
|
|
|
|
|
n.135 25/9/2009
|
|
Intervento di contrasto alla povertà.
|
|
|
|
|
|
|
n. 136 29/9/2009
|
|
Anticipazione straordinaria all’Economo Comunale per l’acquisto di materiale occorrente per la pulizia dell’Ufficio del Giudice di Pace
|
|
|
|
|
|
|
n. 132 21/9/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa per la ricarica e la manutenzione annuale e revisione semestrale degli estintori in dotazione ai locali ed agli uffici comunali, agli edifici scolastici ed al Cine Teatro Comunale
|
|
|
|
|
|
|
n. 12 07/9/2009
|
|
Sgravio di somme iscritte a ruolo e non dovute
|
|
|
|
|
|
|
n 97 09//2009
|
Acquisto a trattativa privata e relativa liquidazione per la fornitura
blocchetti buoni pasto.
|
|
|
|
|
|
|
n. 139 2/10/2009
|
Acquisto n. 1 telefono cellulare da dare in dotazione al Dott.
Calogero Sardo.
|
|
|
|
|
|
|
n. 77 24/9/2009
|
|
Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. mesi di Luglio - Agosto 2009
|
|
|
|
|
|
|
n.78 24/9/2009
|
Acquisto a trattativa privata dalla Ditta MondOffice S.R.L. per la fornitura carta per
fotocopie f.to A3 e f.to A4
|
|
|
|
|
|
|
n. 79 29/9/2009
|
Anticipazione fondi all’Economo Comunale di € 8.000,00 per minute
spese d’ufficio.
|
|
|
|
|
|
|
n. 80 29/9/2009
|
Liquidazione fatture per la fornitura di carburante alla Kuwait
Petroleum Italia SpA.
|
|
|
|
|
|
|
n. 81 30/9/2009
|
Liquidazione spettanze al Commissario ad Acta, Dott.ssa Maltese,
per spese relative al trattamento di missione.
Intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 24 della L.R. n.44/91.
|
|
|
|
|
|
|
n. 82 05/10/2009
|
Liquidazione fatture GAS NATURAL VENDITA S.P.A.,periodo
Sett embre 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 13 23/9/2009
|
|
Rimborso TARSU di somme erroneamente versate
|
|
|
|
|
|
|
n.136 7/10/2009
|
Espletamento delle formalità relative al
procedimento espropriativo, posizionamento del fabbricato,
frazionamento e accatastamento di n. 12 alloggi di edilizia
pubblica residenziale ai sensi della L.R. n. 12/52.
Liquidazione in acconto (30%) quale fondo spesa per deposito
pratiche catastali.
|
|
|
|
|
|
|
n. 137 9/10/9
|
Preventivo di spesa per lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti
di strade comunali.
|
|
|
|
|
|
|
n. 138 9/10/2009
|
Preventivo di spesa per lavori di manutenzione straordinaria di alcuni
tratti di strade comunali.
|
|
|
|
|
|
|
n. 139 9/10/2009
|
Preventivo di spesa per lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti
di strade comunali quali via De Gasperi.
|
|
|
|
|
|
|
n.144 9/10/2009
|
Preventivo di spesa per la fornitura di piante
ornamentali da collocare negli spazi a verde del cimitero
comunale in occasione della commemorazione dei defunti.
|
|
|
|
|
|
|
n. 68 16/6/2009
|
|
liquidazione progetto obiettivo Polizia Urbana Sagra del Taratata’ 2008.
|
|
|
|
|
|
|
n. 82 6/7/2009
|
|
Liquidazione fatture per la fornitura dei buoni pasto a fornitori diversi.
|
|
|
|
|
|
|
n. 119 10/9/2009
|
Impegno spesa per buoni-pasto refezione
scolastica
|
|
|
|
|
|
|
n. 137 29/9/2009
|
Compenso per l’espletamento - Borsa lavoroservizio
civico comunale
|
|
|
|
|
|
|
n. 138 29/9/2009
|
Liquidazione differenze spettanti agli Amministratori a seguito
dell’applicazione del D.A. del 29/02/2008
|
|
|
|
|
|
|
n. 140 2/10/09
|
Impegno spesa per sostituzione paraurti
Scuolabus
|
|
|
|
|
|
|
n. 143 6/10/2009
|
Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali
per la partecipazione alle sedute consiliari, commissioni per i mesi che
vanno da gennaio a settembre 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 144 8/10/2009
|
Liquidazione somme, in acconto, alla Ditta Autolinee “ Vincenzo Cuffaro & C.
s.r.l.”, relativamente all’Atto di Transazione stipulato tra il Comune di Casteltermini e la
ditta Cuffaro in data 17.9.2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 145 8/10/2009
|
Versamento quota per la costituzione del fondo
comune di cui all’art. 6 dell’atto costitutivo GAL PLATANI
|
|
|
|
|
|
|
n146 8/10/2009
|
Approvazione elenchi borse di studio anno
scolastico 2008/09
|
|
|
|
|
|
|
n. 149 8/10/2009
|
Impegno di spesa per sostituzione urgente
fanalino posteriore dx dello scuolabus PH, in dotazione al
Settore Servizi Sociali
|
|
|
|
|
|
|
n. 150 8/10/2009
|
Approvazione bando di gara e capitolato
d’oneri, per la fornitura pasti caldi per gli alunni delle scuole
dell’infanzia, primaria e media inferiore di Casteltermini per
l’a.s. 2009/2010
|
|
|
|
|
|
|
n. 152 12/10/2009
|
|
Indizione a trattativa privata, con gara informale,per l'acquisto di un personale computer completo di monitor, tastiera, stampante,mouse,adattatore e accessori vari
|
|
|
|
|
|
|
n. 124 15/9/2009
|
Anticipazione straordinaria all’Agente Contabile Interno,
nominato con D.S. n. 38/09
|
|
|
|
|
|
|
n. 133 24/9/2009
|
San Vincenzo Ferreri 2009 – Prima giornata di celebrazione del 380° anno della
fondazione di Casteltermini – Approvazione rendiconto.
|
|
|
|
|
|
|
n. 141 5/10/2009
|
|
Impegno spesa per buoni-libro scuola media
|
|
|
|
|
|
|
n. 147 8/10/2009
|
Impegno spesa per n. 2 ammortizzatori
Scuolabus
|
|
|
|
|
|
|
n. 151 12/10/2009
|
Indizione asta pubblica ed approvazione bando di gara per fornitura di servizio
noleggio automezzi con conducente per trasporto persone per zona Cimitero e ritorno nei
giorni 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 153 12/10/2009
|
|
Manifestazioni estive 2009 – Integrazione somme.
|
|
|
|
|
|
|
n. 154 bis 13/10/2009
|
Acquisto n° 1.000 carte d’identità per L’Ufficio
Anagrafe.
L’anno
|
|
|
|
|
|
|
n. 155 13/10/2009
|
|
Concessione permesso mensile alla omissis........ai sensi della legge n. 104/1992
|
|
|
|
|
|
|
n. 161 21/10/2009
|
Riparazione autovettura di rappresentanza Lancia K
BL221NC. Impegno spesa.
|
|
|
|
|
|
|
n. 135 01/10/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per la fornitura del materiale ed il nolo dei mezzi
necessari per effettuare i lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di
pubblica illuminazione di C/da Curma (prolungamento via De Gasperi)
|
|
|
|
|
|
|
n. 83 15/10/2009
|
Ripartizione e versamento diritti di Segreteria e di rogito riscossi nel 3° trimestre
2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 84 19/10/2009
|
Liquidazione fatture mese di Agost o 2009 all’ ENEL SERVIZIO
ELETTRICO S.P.A.
|
|
|
|
|
|
|
n. 85 22/10/2009
|
|
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A., mese di Settembre 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 86 22/10/2009
|
|
Liquidazione fattura al Dott. Commercialista Michelangelo Cacciatore per la tenuta della contabilità IVA,predisposizione e invio telematico mod.770.
|
|
|
|
|
|
|
n. 87 22/10/2009
|
|
Acquisto modulo verbale di rendicontazione.
|
|
|
|
|
|
|
n. 88 22/10/2009
|
|
Approvazione rendiconto Economato relativo all’anticipazione di € 5.166,00 per minute spese d’ufficio mesi di Feb. e Mar. 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 14 15/10/2009
|
|
Rimborso ICI erroneamente versata.
|
|
|
|
|
|
|
n. 87 16/7/2009
|
|
Approvazione rendiconto Venerdì Santo e Santa Pasqua 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 145 13/10/2009
|
Preventivo di spesa per la fornitura e la
sostituzione di alcune lampade nell’impianto di
pubblica illuminazione nella traversa di via Kennedy
(campetto di tennis).
|
|
|
|
|
|
|
n. 146 13/10/2009
|
lavori di “Sistemazione del tetto dell’edificio scolastico Scuola Elementare G.A.
De Cosmi”.
– Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L. 109/94 nel testo
coordinato con la L.R. n. 7/2002 e succ. mod. e integrazioni –
|
|
|
|
|
|
|
n. 127 16/9/2009
|
Impegno di spesa per acquisto urgente lavatrice
occorrente per l’asilo nido comunale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 134 24/9/2009
|
Assegnazione fondi all’Istituto Comprensivo
“G.A. De Cosmi”
|
|
|
|
|
|
|
n. 148 08/10/2009
|
Liquidazione fatture per trasporto studenti
pendolari
|
|
|
|
|
|
|
n. 154 13/10/2009
|
Pagamento rette di ricovero disabili psichici alla
Com. Alloggio Bona Valetudo di Favara – periodo genmar/
2009.
L’anno
|
|
|
|
|
|
|
n. 156 19/10/2009
|
Approvazione rendiconto relativo all’anticipazione straordinaria all’Economo
comunale in occasione delle consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento
europeo del 6 e 7 giugno 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 157 19/10/2009
|
Approvazione rendiconto relativo all’anticipazione straordinaria all’Economo
comunale in occasione dei Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 158 19/10/2009
|
Impegno di spesa per il funzionamento dell’Asilo
Nido Comunale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 159 19/10/2009
|
Patrocinio manifestazione “Intestazione
Istituto Comprensivo “G.A. De Cosmi”- Impegno spesa
|
|
|
|
|
|
|
n. 162 21/10/2009
|
|
Liquidazione fatture per la fornitura dei buoni pasto a fornitori diversi.
|
|
|
|
|
|
|
n. 163 22/10/2009
|
Anticipazione straordinaria e urgente
all’economo per tabelle dietetiche asilo nido comunale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 165 26/10/2009
|
Anticipazione all’Economo Comunale della somma necessaria
per procedere alla rottamazione dell’Autovettura Alfa Romeo AE 151 NR
e motoape AG 50840.
|
|
|
|
|
|
|
n. 173 29/10/2009
|
Commemorazione defunti festività 2 Novembre 2009 – Approvazione interventi –
Affidamento al C.O. – Impegno somme.
|
|
|
|
|
|
|
n. 11 15/10/2009
|
Impegno spesa e approvazione preventivo di spesa ditta Joeplast s.p.a., per la fornitura di sacchi in polietilene occorrenti per il cimitero comunale e gli altri servizi di competenza dell'Ente
|
|
|
|
|
|
|
n. 140 12/10/2009
|
Preventivo di spesa per effettuare lavori di manutenzione straordinaria
nei locali dell’Asilo Nido comunale sito in via Martiri d’Ungheria.
|
|
|
|
|
|
|
n. 141 12/10/2009
|
Preventivo di spesa per lavori di manutenzione straordinaria di alcuni
tratti di strade comunali quali via Brennero e via G1.
|
|
|
|
|
|
|
n. 147 21/10/2009
|
Liquidazione spettanze alla ditta Edilfiorello di
Fiorello Salvatore per i lavori di somma
uregenzaeseguiti nell’impianto di sollevamento di via
Jan Palach – Ordinanza n° 43/2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 148 26/10/2009
|
|
Preventivo di spesa per la sistemazione di alcuni infissi del Palazzo Comunale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 149 26/10/2009
|
Preventivo di spesa per l’acquisto di lampade da
sostituire nell’impianto di pubblica illuminazione.
|
|
|
|
|
|
|
n. 150 26/10/2009
|
Preventivo di spesa per l’acquisto di scarpe
antinfortunistiche per gli operai comunali.
|
|
|
|
|
|
|
n. 151 27/10/2009
|
OGGETTO:Preventivo di spesa per la riparazione del sistema di
allarme antincendio del Cine – Teatro Comunale E. Di Pisa.
|
|
|
|
|
|
|
n. 153 29/10/2009
|
Preventivo di spesa per fornitura di bitume da utilizzare per la
sistemazione di alcuni tratti della via della Silva ed adiacenze Cimitero.
|
|
|
|
|
|
|
n. 154 29/10/2009
|
Preventivo di spesa per fornitura di bitume da utilizzare per la
sistemazinoe della strada di collegamento zona Convento C/da S. Croce.
|
|
|
|
|
|
|
n. 164 23/10/2009
|
Anticipazione fondi all’Economo Comunale di € 950,00 per rinnovo
abbonamento riviste anno 2009, acquisto guida e pacchetto sicurezza per gli uffici
anagrafici.
|
|
|
|
|
|
|
n. 168 29/10/2009
|
Approvazione preventivo di spesa per la riparazione del
veicolo Land Rover targato ZA 969 MF, in dotazione al Comando di
Polizia Municipale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 169 29/10/2009
|
Liquidazione compensi alla Vinan Viaggi s.a.s. con sede Casteltermini Via Don L.
Sturzo n°3 – quota a saldo 2008
|
|
|
|
|
|
|
n. 170 29/10/2009
|
Liquidazione compensi alla Vinan Viaggi s.a.s. con sede Casteltermini Via Don L.
Sturzo n°3 – 4° trimestre 2009 con adeguamento ISTAT (dal 01/10/2009 al 31/12/2009)
|
|
|
|
|
|
|
n. 172 29/10/2009
|
|
Intervento di contrasto alla povertà.
|
|
|
|
|
|
|
n. 174 30/10/2009
|
Liquidazione compenso 5° e 6° acconto alla
Dott.ssa Maristella Elettra Panepinto per il servizio di
portavoce del Comune di Casteltermini
|
|
|
|
|
|
|
n. 176 03/11/2009
|
Affidamento per sistemazione terminali di rilevazione presenze e relativo
impegno spesa.
|
|
|
|
|
|
|
n. 89 02/11/2009
|
|
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A., mese di Settembre 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 90 05/11/2009
|
|
Approvazione rendiconto Economato relativo all’anticipazione di € 2.500,00 per pagamento bolli per gli automezzi di proprietà del Comune, anno 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 91 05/11/2009
|
|
Approvazione rendiconto Economato relativo all’anticipazione di € 7.749,00 per minute spese d’ufficio mesi di Apr.,Mag. e Giu. 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 160 05/11/2009
|
Approvazione preventivo di spesa per la riparazione dell’automezzo FIAT
FIORINO AJ508XP e affidamento a trattativa privata alla Ditta Lavinaro Vincenzo
|
|
|
|
|
|
|
n. 161 06/11/2009
|
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione,
per i lavori di “sistemazione del tetto di copertura dell’edificio scolastico
scuola elementare “G.A. De Cosmi”.
|
|
|
|
|
|
|
n. 16 09/11/2009
|
Servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie
ICI, COSAP, ICP, e DPA. Atti di accertamento e solleciti di pagamento. Sostituzione
della firma autografa con la firma a stampa del Funzionario Responsabile.
|
|
|
|
|
|
|
n. 12 27/10/2009
|
Acconto al Sig. Mingoia Massimo e al Sig. Minnella Salvatore per il
servizio di accalappiamento cani randagi e trasporto presso lo studio veterinario.
|
|
|
|
|
|
|
n. 142 13/10/2009
|
Preventivo di spesa per fornitura di materiali da utilizzare per la
sistemazinoe dei viali del cimitero comunale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 143 13/10/2009
|
Preventivo di spesa per lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti
di strade comunali quali via On. L. Giglia e C/da Serre Borgesi (case popolari).
|
|
|
|
|
|
|
n. 163 16/11/2009
|
Formalizzazione contratto di prestito con la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a. per i lavori di manutenzione
straordinaria delle strade comunali esterne.
Rettifica determina n. 87 del 24/6/2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 1 19/11/2009
|
Collocamento in pensione ai sensi e per gli effetti della Legge n° 247 del 24/12/2007
del Sig. Caltagirone Nazzareno.
|
|
|
|
|
|
|
n. 142 05/10/2009
|
Autorizzazione ai dipendenti Sigg. Dott. Calogero Sardo e Avignone
Calogero a partecipare al convegno della Polizia Locale – 1^
Giornata di Studio della Polizia Locale Sicilia -46a Edizione Nazionale
– ed impegno spesa.
|
|
|
|
|
|
|
n. 160 21/10/2009
|
San Vincenzo Ferreri 2009 – Prima giornata di celebrazione del 380° anno della
fondazione di Casteltermini – Approvazione rendiconto.
|
|
|
|
|
|
|
n. 178 05/11/2009
|
|
Acquisto fogli Stato Civile anno 2010
|
|
|
|
|
|
|
n. 15 06/11/2009
|
|
Sgravio parziale di somme iscritte a ruolo e non dovute.
|
|
|
|
|
|
|
n. 179 05/11/2009
|
|
Pagamento rette di ricovero alla soc. coop."Il Pozzo di Giacobbe" (periodo gen. - mar.2009)
|
|
|
|
|
|
|
n. 92 10/11/2009
|
|
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A 5°BIM 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 93 10/11/2009
|
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A., Gennaio-
Febbraio-Marzo 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 94 16/11/2009
|
|
Approvazione verbali di gara ed affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2012.
|
|
|
|
|
|
|
n. 166 27/10/2009
|
Contributo per spese funerarie a nuclei familiari
meno abbienti.
|
|
|
|
|
|
|
n. 167 27/10/2009
|
|
Erogazione borse di studio anno scolastico 2007/2008
|
|
|
|
|
|
|
n. 171 29/10/2009
|
|
anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per spese di rappresentanza
|
|
|
|
|
|
|
n. 177 03/11/2009
|
Liquidazione fatture per fornitura generi di
prima necessità utenti bisognosi.
|
|
|
|
|
|
|
n. 180 06/11/2009
|
|
Liquidazione lavoro straordinario Elezioni Europee del 6 e 7 giugno 2009 e Referendum del 21 e 22 giugno 2009, all'Ispettore Capo Avignone Calogero
|
|
|
|
|
|
|
n. 2 del 19/11/2009
|
Presa atto dimissioni volontarie dipendente comunale contrattista
Sig.ra Castiglione Maria Santa Rita.
|
|
|
|
|
|
|
n. 3 del 19/11/2009
|
Presa atto dimissioni volontarie dipendente comunale contrattista
Sig.ra Vasta Croce.
|
|
|
|
|
|
|
n. 5 del 20/11/2009
|
Riparazione autovettura di rappresentanza lancia k BL 221 NC. Impegno spesa e liquidazione.
|
|
|
|
|
|
|
n. 6 del 23/11/2009
|
Concessione permesso mensile Omissis…. ai sensi della Legge n° 104/1992
|
|
|
|
|
|
|
n. 155 del 29/10/2009
|
Liquidazione spettanze alla TER.A Consulting s.r.l. per l’espletamento della
attività di direzione e di conduzione, stesura del piano dei controlli analitici, gestione e
manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione sito in c/da Ponte Calcare.
Periodo: 14/08/2009 – 13/09/2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 156 del 29/10/2009
|
Liquidazione spettanze alla TER.A Consulting s.r.l. per l’espletamento della
attività di direzione e di conduzione, stesura del piano dei controlli analitici, gestione e
manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione sito in c/da Ponte Calcare.
Periodo: 14/09/2009 – 13/10/2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 167 del 30/11/2009
|
Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione,
liquidazione spettanze tecniche e spettanze del R.U.P., svincolo polizza fidejussoria e
liquidazione spettanze all’Impresa esecutrice dei lavori di “Indagini ambientali per il
piano di caratterizzazione del sito dell’ex discarica di R.S.U. di contrada Lupo Nero”.
|
|
|
|
|
|
|
n. 181 del 06/11/2009
|
|
Liquidazione per l'espletamento - Borsa lavoro - servizio civico Comunale
|
|
|
|
|
|
|
n. 26 del 14/11/2009
|
|
Sgravio amministrativo cartella di pagamento intestata a Pace Rosa Anna Giuseppina
|
|
|
|
|
|
|
n. 27 del 16/11/2009
|
|
Sgravio amministrativo cartella di pagamento intestata a Bavilacqua Michele
|
|
|
|
|
|
|
n. 29 del 17/11/2009
|
|
Liquidazione fattura ditta autonoleggio Faraone Raimondo - Via Tatano 9/A - 92025 Casteltermini per il servizio trasporto da e per zona Cimitero nei giorni 31 Ottobre 1 e 2 novembre 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 35 del 20/11/2009
|
|
revoca in autotutela - determinazione n. 23 del 25/8/2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 95 del 17/11/2009
|
|
Liquidazione fatture mesi di Settembre-Ottobre 2009 all’ ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
|
|
|
|
|
|
|
n. 96 del 17/11/2009
|
|
Liquidazione fatture GAS NATURAL VENDITA S.P.A.,periodo Ottobre 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 97 del 19/11/2009
|
|
Proroga affidamento del Servizio di gestione ordinaria, liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle attività prodromiche, connesse e complementari.
|
|
|
|
|
|
|
n. 98 del 27/11/2009
|
|
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A., mese di Ottobre 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 20 del 23/11/2009
|
|
Assegnazione di responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5 e seguenti della L.241/90
|
|
|
|
|
|
|
n.22 del 23/11/2009
|
|
Pagamento rette di ricovero disabili psichici,alla Coop. Soc. " Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (AG) - periodo gen - mar/09)
|
|
|
|
|
|
|
n. 7 del 25/11/2009
|
Liquidazione somme, in acconto, alla S.c.r.l. “Il Pozzo di Giacobbe”,
scaturenti dalla Sentenza n.790/2009 del Tribunale di Agrigento, in esecuzione del
riconoscimento del debito fuori bilancio del 17.11.2009, provvedimento n.67.
|
|
|
|
|
|
|
n.17 del 20/11/2009
|
Rettifica determinazione n° 9 del 09/07/2009 “ruolo tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani. Anno di imposta 2008”.
|
|
|
|
|
|
|
n. 13 del 26/11/2009
|
EGOLARIZZAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA A N° 3 DIPENDENTI
CAT. A – ASSUNTI CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER IL SERVIZIO DI
PULIZIA NELLE VIE CENTRO URBANO.
|
|
|
|
|
|
|
n. 28 del 16/11/2009
|
|
Esercitazione Tiro a Segno componenti corpo di P.M.- Impegno spesa.
|
|
|
|
|
|
|
n. 30 del 17/11/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa alla ditta Dealer's s.r.l. con sede in Agrigento Via Papa Giovanni XXIII n. 128, per riparazione e sostituzione materiali di consumo fotocopiatore XEROX C 118 -impegno spesa - Liquidazione fattura
|
|
|
|
|
|
|
n. 31 del 18/11/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa autofficina Lavinaro Vincenzo - via G. D'Alessandro, 29 Casteltermini per riparazione autovettura Rover 45 targata BS 619 SV - Impegno spesa e relativa liquidazione fattura
|
|
|
|
|
|
|
n. 32 del 19/11/2009
|
|
Sgravio Amministrativo - Cartella esattoriale intestata a Cannella Gerlando Calogero
|
|
|
|
|
|
|
n. 33 del 20/11/2009
|
|
Sgravio Amministrativo - Cartella esattoriale intestata a Tuzzolino Giuseppe
|
|
|
|
|
|
|
n. 34 del 20/11/2009
|
|
Sgravio Amministrativo - Cartella esattoriale intestata a Fedele Emilio
|
|
|
|
|
|
|
n. 36 del 23/11/2009
|
|
Liquidazione somme relative al Piano Miglioramento dei servizi di Polizia Municipale art. 13 L.R. 17/90 - Anno 2008
|
|
|
|
|
|
|
n. 37 del 24/11/2009
|
|
Liquidazione fattura ditta Digital Media s.a.s. di Enrico Maratta & C. - Via Jan Palach 24 a/b - 92025 Casteltermini per l'acquisto di n. 1 personal computer completo di monitor, tastiera. stampante, mause, adattatore e accessori vari
|
|
|
|
|
|
|
n. 40 del 02/12/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa per acquisto bandiera per interno con relative aste ed accessori vari - Impegno spesa - Liquidazione fattura
|
|
|
|
|
|
|
n. 12 del 25/11/2009
|
|
Impegno spesa e liquidazione somme , a saldo, all'Avv. Alfonso Sapia, scaturente dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 17/11/2009 con provvedimento n. 73
|
|
|
|
|
|
|
n. 18 del 02/12/2009
|
Acquisto a trattativa privata , di un Personal Computer e
Stampante multifunzione da destinare all’Ufficio del Segretario Generale
|
|
|
|
|
|
|
n. 21 del 20/11/2009
|
|
Impegno di spesa per l'integrazione della retta di ricovero del signor Lo Bue Luigi
|
|
|
|
|
|
|
n. 28 del 26/11/2009
|
|
Pagamento rette di ricovero disabili psichici, alla coop. soc. " Serena" di Raffadali (AG9. periodo gen. - mar.09)
|
|
|
|
|
|
|
n. 19 del 03/12/2009
|
|
Ampliamento e aggiornamento sito web del Comune.
|
|
|
|
|
|
|
n. 20 del 04/12/2009
|
Liquidazione somme, a saldo, alla Sig.ra Misuraca
Gaetana, scaturenti dalla Sentenza n.10/2008, emessa dal Giudice di
Pace di Casteltermini, in esecuzione del debito fuori bilancio del
27/05/2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 37 del 02/12/2009
|
|
Approvazione rendiconto Estate Castelterminese 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 168 del 30/11/2009
|
Lavori di costruzione loculi cimiteriali.
- Nomina Responsabile Unico del Procedimento.
|
|
|
|
|
|
|
n. 171 del 03/12/2009
|
Anticipazione all’Economo per effettuare versamento all’A.S.P. n. 1 per
richiesta parere di competenza: “Progetto di costruzione di n. 42 loculi
cimiteriali”.
|
|
|
|
|
|
|
n. 99 del 04/12/2009
|
Acquisto a trattativa privata dalla Ditta MondOffice S.R.L. per la fornitura carta per
fotocopie f.to A3 e f.to A4
|
|
|
|
|
|
|
n. 100 del 09/12/2009
|
|
Liquidazione fattura n. 2664 alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & c. s.n.c. di San Giovanni Gemini per la fornitura del software Halley e canone di assistenza 2’ semestre 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 165 del 26/11/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa per i lavori di messa in sicurezza dell’Asilo Nido
|
|
|
|
|
|
|
n. 166 27/10/2009 del 26/11/2009
|
Preventivo di spesa per lavori di sistemazione e messa in funzione dei
gabinetti pubblici siti in piazza Mons. Padalino.
|
|
|
|
|
|
|
n. 169 del 01/12/2009
|
Impegno spesa per la fornitura e messa in opera di
serie termostatiche e valvole per intercettazione gas da
collocare negli edifici scolastici.
|
|
|
|
|
|
|
n. 170 del 01/12/2009
|
|
Approvazione preventivo di spesa per l’acquisto estintori
|
|
|
|
|
|
|
n. 172 del 03/12/2009
|
Preventivo di spesa per lavori di manutenzione straordinaria presso la
suola elementare “G. Di Giovanni” e la scuola media “G. A. De Cosmi” .
|
|
|
|
|
|
|
n. 173 del 03/12/2009
|
Liquidazione spettanze alla ditta Perfect Lite per la fornitura di lampade da
sostituire nell’impianto di pubblica illuminazione
|
|
|
|
|
|
|
n. 174 del 11/12/2009
|
Preventivo di spesa per le opere di manutenzione
straordinaria da eseguirsi nelle aule destinate a sala mensa,
nell’istituto comprensivo “De Cosmi”.
|
|
|
|
|
|
|
n. 175 del 17/12/2009
|
Preventivo di spesa per la riparazione del motore
trifazse installato nell’impianto di depurazione
|
|
|
|
|
|
|
n. 176 del 17/12/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per l’intervento di ripristino di un tratto della
rete fognante in c.da Cipolluzze.
|
|
|
|
|
|
|
n. 177 del 17/12/2009
|
Preventivo di spesa per lavori di regimentazione delle acque nella
traversa di via Toniolo.
|
|
|
|
|
|
|
n. 178 del 17/12/2009
|
Liquidazione fattura alla ditta “La Morreale” di Di Liberto Benedetto per la
fornitura di scarpe antinfortunistiche per gli operai comunali.
|
|
|
|
|
|
|
n. 101 del 09/12/2009
|
|
Approvazione rendiconto Economato relativo all’anticipazione di € 950,00 per pagamento abbonamenti alle riviste per l’anno 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 102 del 09/12/2009
|
|
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A 6°BIM. 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 103 del 09/12/2009
|
|
Approvazione rendiconto Economato relativo all’anticipazione di € 200,00 per acquisto prodotti di pulizia per gli uffici del Giudice di Pace, anno 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 104 del 21/12/2009
|
|
Trattativa privata per la stipula di coperture assicurative di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore di proprietà del Comune.
|
|
|
|
|
|
|
n. 4 del 20/11/2009
|
|
Rimborso al Sindaco e agli Assessori per missioni svolte nel periodo 6 agosto - 17 novembre 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 10 del 25/11/2009
|
|
Impegno spesa e liquidazione somme, a saldo, all’Avv. Antonino Oliveri, scaturente dal riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale nella seduta del 17.11.2009 con provvedimento n.71.
|
|
|
|
|
|
|
n. 12 del 25/11/2009
|
|
Impegno spesa e liquidazione somme, a saldo, all’Avv. Alfonso Sapia, scaturente dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio comunale nella seduta del 17.11.2009 con provvedimento n.73.
|
|
|
|
|
|
|
n. 22 del 07/12/2009
|
Liquidazione somme, a saldo, alla Ditta Autolinee “ Vincenzo Cuffaro & C.
s.r.l.”, relativamente all’Atto di Transazione stipulato tra il Comune di Casteltermini e la
ditta Cuffaro in data 17.9.2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 11 del 25/11/2009
|
Impegno spesa e liquidazione somme, a saldo, all’Avv. Francesco Stallone,
scaturente dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio comunale
nella seduta del 17.11.2009 con provvedimento n.72.
|
|
|
|
|
|
|
n. 28 del 28/12/2009
|
Impegno spesa e liquidazione somme, a saldo, al Sig. Porto Salvatore,
scaturente dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio comunale
nella seduta del 30.11.2009 con provvedimento n.84.
|
|
|
|
|
|
|
n. 29 del 28/12/2009
|
Impegno spesa relativo a riprese televisive durante
la seduta di Consiglio Comunale del 22.12.2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 30 del 17/11/2009
|
Liquidazione indennità aggiuntiva e indennità ai dipendenti contrattisti Cat. C,
in servizio presso l’Asilo Nido.
|
|
|
|
|
|
|
n. 43 del 29/12/2009
|
|
Impegno spesa quale quota associativa anno 2009 per l'adesione all'associazione Unione degli Assessorati alle Politiche Socio - Sanitarie e del lavoro
|
|
|
|
|
|
|
n. 179 del 21/12/2009
|
Formalizzazione del contratto di prestito con la
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per i lavori di
adeguamento dei locali di proprietà comunale della
Scuola Elementare “G. A. De Cosmi”, alle vigenti
norme in materia di sicurezza, igiene ed agibilità
|
|
|
|
|
|
|
n. 41 del 14/12/2009
|
|
Sgravio amministrativo – Cartella esattoriale intestata a Burgio Paola.
|
|
|
|
|
|
|
n. 42 del 14/12/2009
|
|
Sgravio amministrativo – Cartella esattoriale intestata a Tripi Vincenzo.
|
|
|
|
|
|
|
n. 43 del 14/12/2009
|
|
Sgravio amministrativo – Cartella esattoriale intestata a Lo Re Raimondo.
|
|
|
|
|
|
|
n. 14 del 07/12/2009
|
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.O.S DISINFESTAZIONE S.A.S. DI
ZIRAFA SALVATORE & C. RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL
CENTRO URBANO E CINTURA PERIFERICA.
|
|
|
|
|
|
|
n. 105 del 22/12/2009
|
|
Abbonamento annuale alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anno 2010
|
|
|
|
|
|
|
n. 106 del 23/12/2009
|
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A.. mese di
novembre 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 107 del 23/12/2009
|
Liquidazione fatture mese di Ottobre 2009 all’ ENEL SERVIZIO
ELETTRICO S.P.A.
|
|
|
|
|
|
|
n. 108 del 29/12/2009
|
Pagamento Interessi Passivi su “Anticipazione di Cassa” dal
01/01/2008 al 31/12/2008.
|
|
|
|
|
|
|
n. 31 del 29/12/2009
|
|
Impegno spesa per la fornitura dei buoni pasto a fornitori diversi.
|
|
|
|
|
|
|
n. 33 del 31/12/2009
|
Regolarizzazione carta contabile con il Tesoriere del Banco di Sicilia per
pignoramento effettuato dalla Ditta Calabrese Eurotec S.r.l.
|
|
|
|
|
|
|
n. 1 del 04/01/2010
|
|
Festeggiamenti centenario Sig. Schillaci Carlo – Provvedimenti – Impegno somme.
|
|
|
|
|
|
|
n. 2 del 05/01/2010
|
|
Acquisto opere letterarie dello scrittore Francesco Zarbo – Liquidazione spettanze
|
|
|
|
|
|
|
n. 38 del 24/11/2009
|
|
"APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOCARROZZERIA DI FRANCESCO PELLITTERI - C.DA MARCHIAFAVA - 92025 CASTELTERMINI PER RIPAZIONE AUTOVETTURA ROVER 45 TARGATA BS 619 SV - IMPEGNO SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA
|
|
|
|
|
|
|
n. 44 del 15/12/2009
|
|
"LIQUIDAZIONE CANONE LOCALI DI VIA MONS. PADALINO N° 11 DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA MANCUSO MARIA FILOMENA - ANNO DI RIFERIMENTO 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 158 del 29/10/2009
|
Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e
svincolo polizza fidejussoria –liquidazione fattura n. 1 del 2009 - competenze al RUP per i
lavori di consolidamento a valle della via Jan Palac
|
|
|
|
|
|
|
n. 180 del 28/12/2009
|
Approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo tecnico –
amministrativo per i lavori di “Ricostruzione dell’ecosistema danneggiato,
interventi silvo-colturali ed opere di controllo dell’erosione, di difesa del
suolo, di recupero della funzione idrogeologica del Vallone Palo-Mustolito”.
|
|
|
|
|
|
|
n. 9 del 25/11/2009
|
Impegno spesa e liquidazione somme, a saldo, all’Ing. Andrea Ricciardi,
scaturente dal riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale
nella seduta del 17.11.2009 con provvedimento n.69.
|
|
|
|
|
|
|
n. 13 del 25/11/2009
|
Impegno spesa e liquidazione somme, a saldo, all’Avv. Michele Pellitteri,
scaturente dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio comunale
nella seduta del 17.11.2009 con provvedimento n.74.
|
|
|
|
|
|
|
n. 21 del 07/12/2009
|
Rimborso indennità di missione al dipendente comunale, Ufficiale dello
Stato Civile, Dott. Pietro Morreale, per partecipazione alla Consegna Diplomi di
abilitazione all’esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, organizzato dalla
Prefettura di Trapani con decreto prot. n. 22058/Area II, del 25.11.2008.
|
|
|
|
|
|
|
n. 23 del 18/12/2009
|
Impegno di spesa ed approvazione disciplinare per conferimento
incarico all’Avv. Alessandra Ciccone per la costituzione in giudizio avverso
l’Atto di Citazione promosso,innanzi al Giudice di Pace di Casteltermini dalla
Sig.ra Scozzari Silvia contro il Comune di Casteltermini.
|
|
|
|
|
|
|
n. 24 del 18/12/2009
|
Impegno di spesa ed approvazione disciplinare per conferimento
incarico all’Avv. Girolamo Rubino per opposizione a n. 2 ricorsi promossi
innanzi al T.A.R. dalle Ditte D’Alberti Giuseppe e Savatteri Costruzioni s.r.l.
contro il Comune di Casteltermini.
|
|
|
|
|
|
|
n. 25 del 18/12/2009
|
|
LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE ALLA DOTT.SSA MARISTELLA ELETTRA PANEPINTO PER IL SERVIZIO DI PORTAVOCE DEL COMUNE DI CASTELTERMINI
|
|
|
|
|
|
|
n. 26 del 22/12/2009
|
|
"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ORDINANZA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 54, COMMI 1,2 E 3 DEL D.LGS. 152/99
|
|
|
|
|
|
|
n. 1 del 04/01/2010
|
|
LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO ALLA SCRL " IL POZZO DI GIACOBBE" SCATURENTI DALLA SENTENZA N. 790/2009 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO, IN ESECUZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DEL 17/11/2009, CON PROVVEDIMENTO N. 67
|
|
|
|
|
|
|
n.109 del 31/12/2009
|
Pagamento Interessi Passivi su “Anticipazione di Cassa” dal
01/01/2009 al 31/03/2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 110 del 31/12/2009
|
|
Proroga contratto polizze assicurazione automezzi comunali fino al 30/06/2010
|
|
|
|
|
|
|
n. 1 del 07/01/2010
|
Liquidazione fatture GAS NATURAL VENDITA S.P.A.,periodo
Novembre 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 2 del 11/01/2010
|
Anticipazione fondi all’Economo Comunale di € 2.500,00 per
pagamento bolli per gli automezzi di proprietà del Comune, anno
2010.
|
|
|
|
|
|
|
n. 3 del 11/01/2010
|
|
Impegno spesa per spese postali anno 2010.
|
|
|
|
|
|
|
n. 4 del 11/01/2010
|
Anticipazione fondi all’Economo Comunale di € 2.583,00 per
minute spese d’ufficio, mese di Gennaio 2010.
|
|
|
|
|
|
|
n. 1 del 04/01/2010
|
Impegno di spesa per effettuare le visure presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, la trascrizione e la voltura dei beni immobile dell’ex Opera Pia
“Alcamisi Papia”.
|
|
|
|
|
|
|
n. 2 del 08/01/2010
|
Organizzazione in sezioni del Corpo di Polizia Municipale. Affidamento compiti e
responsabilità.
|
|
|
|
|
|
|
n. 3 del 08/01/2010
|
|
Approvazione preventivo della ditta TIPOGRAFIA GIULIANO con sede in Casteltermini Via Matteotti n°. 2 per l'acquisto di stampati e materiali tipografico da destinare al comando di Polizia Municipale - Impegno Somme - Liquidazione fattura
|
|
|
|
|
|
|
n. 1 del 07/01/2010
|
Liquidazione spettanze alla ditta Costruzioni
Sciarrotta per i lavori di somma urgenza di cui all’Ordinanza
del Sindaco n. 56 del 29/10/2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 3 del 04/01/2010
|
Ampliamento e aggiornamento sito web del Comune -
Liquidazione acconto alla “ Aruba .it - Aruba S.p.a.”
|
|
|
|
|
|
|
n. 4 del 11/01/2010
|
Anticipazione straordinaria all’Economo per le notifiche
da effettuare tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 140 e 149 del
c.p.c.
|
|
|
|
|
|
|
n. 5 del 11/01/2010
|
Rimborso al Sindaco per la missione svolta a Roma dal
9.12.2009 al 10.12.2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 6 del 12/01/2010
|
Liquidazione, a saldo, fattura n.01 dell’11.1.2010 all’Avv. Alessandra Palmeri,
per la prestazione professionale resa nel giudizio di opposizione al D.I. n. 867/08 contro
Miccichè Cipriano
|
|
|
|
|
|
|
n. 7 del 12/01/2010
|
Impegno spesa relativo a riprese televis ive durante
la seduta di Consiglio Comunale del 13.01.2010.
|
|
|
|
|
|
|
n. 30 del 29/12/2009
|
Liquidazione indennità aggiuntiva e indennità ai dipendenti contrattisti Cat. C,
in servizio presso l’Asilo Nido.
|
|
|
|
|
|
|
n. 34 del 30/12/2009
|
|
Liquidazione compenso Medico Competente Dott.ssa Papia Marilena
|
|
|
|
|
|
|
n. 35 del 30/12/2009
|
|
Liquidazione compenso Medico Competente Dott. Butera Giuseppe.
|
|
|
|
|
|
|
n. 15 del 29/12/2009
|
Impegno spesa alla ditta Ferreri Emanuele, di Mussomeli, per il servizio
di mantenimento e custodia cani .
|
|
|
|
|
|
|
n. 46 del 28/12/2009
|
|
Rinnovo contratto ditta Maggioli Informatica SPA per assistenza software ed aggiornamento HOT - LINE telefonico del programma " Concilia" - Anno 2010 - Liquidazione fattura.
|
|
|
|
|
|
|
n. 47 del 29/12/2009
|
|
Impegno spesa per acquisto segnaletica stradale orizzontale e verticale
|
|
|
|
|
|
|
n. 152 del 27/12/2009
|
Riapprovazione progetto definitivo dei lavori di
“Arredo urbano finalizzati alla riqualficazione dei quartieri
di edilizia economica e popolare nella via De Gasperi, Via
degli Astronauti, Piazza Brodolini ed adiacenze”.
|
|
|
|
|
|
|
n. 181 del 28/12/2009
|
Approvazione rendiconto relativo all’anticipazione
straordinaria all’Economo Comunale, per effettuare il
versamento all’Azienda ASP n. 1 per la richiesta del
parere di competenza per la costruzione di n. 42
loculi cimiteriali.
|
|
|
|
|
|
|
n. 32 del 29/12/2009
|
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali
per la partecipazione alle sedute consiliari, commissioni – dal mese di
Ottobre 2009 al mese di Dicembre 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 182 del 28/12/2009
|
Approvazione preventivo di spesa per i lavori di manutenzione straordianria
nell’impianto di depurazione comunale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 183 del 28/12/2009
|
Approvazione preventivo di spesa per i lavori di sistemazione dei viali del
cimitero comunale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 184 del 28/12/2009
|
Approvazione preventivo di spesa per i lavori di sistemazione della copertura
di alcuni blocchi di loculi in diverse sezioni del cimitero comunale ove si
verificano infiltrazioni d’acqua.
|
|
|
|
|
|
|
n.185 del 28/12/2009
|
Approvazione preventivo di spesa per i lavori di sistemazione di alcune
ringhiere, di alcune scale e dell’impianto idrico dei cimitero comunale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 186 del 28/12/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per effettuare i lavori di manutenzione
straordinaria per il ripristino di un tratto della rete fognante in c.da Cipolluzze
|
|
|
|
|
|
|
n. 187 del 28/12/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per i lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino di un tratto della rete fognante in una traversa della via Roma.
|
|
|
|
|
|
|
n. 188 del 28/12/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per l’intervento di ripristino di un tratto della
rete fognante in c.da Canalari nei pressi dell’immobile adibito ad uffici
Comunali.
|
|
|
|
|
|
|
n. 189 del 28/12/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per i lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino di un tratto della rete fognante in una traversa di via On. Bonfiglio.
|
|
|
|
|
|
|
n. 190 del 28/12/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per i lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino di un tratto della rete fognante in via Schillaci.
|
|
|
|
|
|
|
n. 191 del 28/12/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per i lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino di un tratto della rete fognante in una traversa della via Diaz.
|
|
|
|
|
|
|
n. 192 del 28/12/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per i lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino di un tratto della rete fognante in via Lo Re.
|
|
|
|
|
|
|
n. 193 n. 28/12/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per i lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino di un tratto della rete fognante in via Vaccaro Renda.
|
|
|
|
|
|
|
n. 1 del 18/01/2010
|
Liquidazione fatture alla ditta Ferreri Emanuele, di Mussomeli, per il
servizio di mantenimento e custodia cani periodo Maggio-Dicembre 2009
|
|
|
|
|
|
|
n. 2 del 18/01/2010
|
Liquidazione fattura al Dott. Calogero Taibi per il servizio di
sterilizzazione e collocazione di microchips nei cani randagi, tenendoli sotto controllo e
custodia fino al completo ripristino delle funzioni fisiologiche.
|
|
|
|
|
|
|
n. 3 del 21/01/2010
|
Pagamento a saldo ai Sigg. Mingoia Massimo e Minnella Salvatore
per il servizio di accalappiamento cani randagi e trasporto presso lo studio
veterinario.
|
|
|
|
|
|
|
n. 12 del 22/01/2010
|
Impegno di spesa per pagamento Cassa Previdenza Avvocati all’Avv.
Girolamo Rubino relativo all’incarico legale conferito al professionista con la deliberazione
di G.M. n. 129 dell’11.12.2009 e approvazione disciplinare per conferimento incarico.
|
|
|
|
|
|
|
n. 13 del 25/01/2010
|
Concessione permesso mensile omissis …………... ai sensi della Legge
n° 104/1992.
|
|
|
|
|
|
|
n. 14 del 25/01/2010
|
Impegno di spesa per conferimento incarico Avv. Girolamo RUBINO per la
costituzione in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento- Sez. Lavoro, relativamente alla
controversia di pubblico impiego promossa dal Dott. Franco Giuliano contro il Comune di
Casteltermini.
|
|
|
|
|
|
|
n. 5 del 15/01/2010
|
Approvazione preventivo di spesa per la sostituzione della caldaia
nell’impianto di riscaldamento dell’Asilo Nido.
L’anno
|
|
|
|
|
|
|
n. 6 del 15/01/2010
|
Liquidazione fattura alla ditta “Favara Conglomerati s.r.l.” per la fornitura di
bitume da utilizzare per la sistemazione di alcuni tratti della via della Silva ed adiacenze
Cimitero.
|
|
|
|
|
|
|
n. 7 del 15/01/2010
|
:Liquidazione fattura alla ditta “Favara Conglomerati s.r.l.” per la fornitura di
bitume da utilizzare per la sistemazione della strada di collegamento zona Convento – C/da
Santa Croce
|
|
|
|
|
|
|
n. 5 del 11/01/2010
|
Approvazione rendiconto Economato relativo all’anticipazione di € 100,00 per spese
di notifica del messo comunale, anno 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 6 del 11/01/2010
|
Approvazione rendiconto Economato relativo all’anticipazione di € 300,00 per
rottamazione automezzi comunali.
|
|
|
|
|
|
|
n. 7 del 15/01/2010
|
Ripartizione e versamento diritti di Segreteria e di rogito riscossi nel 4° trimestre
2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 8 del 15/01/2010
|
|
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A 6°BIM. 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 9 del 15/01/2010
|
Liquidazione fatture mese di Novembre 2009 all’ ENEL
SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
|
|
|
|
|
|
|
n. 23 del 14/11/2010
|
|
Liquidazione fatture per trasporto studenti pendolari
|
|
|
|
|
|
|
n. 24 del 24/11/2009
|
|
Liquidazione fatture ditta Faraone per trasporto studenti pendolari
|
|
|
|
|
|
|
n. 26 del 26/11/2009
|
Versamento quota 30% alla Regione Sicilia e 20% alla Provincia Regionale di
Agrigento – tesseramento anno 2008 per raccolta funghi.
|
|
|
|
|
|
|
n. 27 del 27/11/2009
|
|
Intervento di contrasto alla povertà.
|
|
|
|
|
|
|
n. 29 del 26/11/2009
|
Impegno di sepsa per patrocinio convegno sul tema "la via dello Zolfo"
|
|
|
|
|
|
|
n. 30 del 27/11/2009
|
Contributo per spese funerarie a nucleo
familiare meno abbiente:
|
|
|
|
|
|
|
n. 31 de 01/12/2009l
|
liquidazione fattura Comunità Alloggio S.
Francesco – Casteltermini per il ricovero della minore
R.S. e la madre A. F.
|
|
|
|
|
|
|
n. 33 del 01/12/2009
|
|
Assegnazione fondi all'Istituto Comprensivo "G.A. De Cosmi"
|
|
|
|
|
|
|
n. 34 del 01/12/2009
|
|
Rimborso spese di viaggio studenti pendolari
|
|
|
|
|
|
|
n. 35 del 02/12/2009
|
|
Approvazione rendiconto economato per richiesta tabelle dietetiche asilo nido comunale
|
|
|
|
|
|
|
n. 39 del 11/12/2009
|
Impegno di spesa per servizio di pronto
intervento sociale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 40 del 11/12/2009
|
Fornitura generi alimentari di prima necessità
ad utenti bisognosi
|
|
|
|
|
|
|
n. 10 del 20/01/2010
|
Impegno di spesa ed approvazione disciplinare per conferimento
incarico all’Avv. Alessandra Palmeri per la costituzione in giudizio avverso
l’Atto di Citazione promosso,innanzi al Giudice di Pace di Casteltermini dal Sig.
Modica Francesco contro il Comune di Casteltermini.
|
|
|
|
|
|
|
n. 11 del 20/01/2010
|
Impegno di spesa ed approvazione disciplinare per conferimento incarico
all’Avv. Francesco Emanuele Muscolino per la costituzione nel giudizio, innanzi alla
Suprema Corte di Cassazione, avverso il ricorso promosso dal Prof. Leonardo Urbani + 2
contro il Comune di Casteltermini;
|
|
|
|
|
|
|
n. 15 del 26/01/2010
|
|
Liquidazione somme scaturenti dalla sentenza n. 982/2009 emessa dal TARS e dall'atto di Precetto promosso dagli eredi della Sig.ra Imperatore Filomena, contro il Comune di Casteltermini
|
|
|
|
|
|
|
n. 16 del 28/01/2010
|
Rimborso alla Società SI.S.E. – siciliana Servizi Emergenza
SpA per emolumenti corrisposti al Sig. Daniele Scozzari , Consigliere di
questo Comune.
|
|
|
|
|
|
|
n. 4 del 05/01/2010
|
|
Intervento di contrasto alla povertà.
|
|
|
|
|
|
|
n. 6 del 08/01/2010
|
Conferimento incarico di Assistente Sociale alla
Signora Teresa Baiamonte.
|
|
|
|
|
|
|
n. 9 del 13/01/2010
|
Concessione contributo in favore di
famiglie con figli minori in numero pari o superiore a
quattro – D.A. 2454/08.
|
|
|
|
|
|
|
n. 10 del 13/01/2010
|
Compenso per l’espletamento - Borsa
lavoro-servizio civico comunale
|
|
|
|
|
|
|
n. 12 del 15/01/2010
|
|
Intervento di contrasto alla povertà.
|
|
|
|
|
|
|
n. 13 del 20/01/2010
|
Impegno di spesa per sostituzione urgente
olio e filtro olio allo scuolabus PH, in dotazione al
Settore Servizi Sociali
|
|
|
|
|
|
|
n. 15 del 20/01/2010
|
Impegno di spesa per servizio di pronto
intervento sociale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 4 del 12/01/2010
|
Versamento canone anno 2010 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per collegamento
S.I. ex Direz. Gen. della Motorizzazione Civile - D.P.R. 28/09/94 n° 634 – Impegno somma
|
|
|
|
|
|
|
n. 5 del 18/01/2010
|
Approvazione preventivo Forte Pietro per l’acquisto di n° 2 pneumatici per
l’autovettura Rover 45 targata BS 619 SV – Impegno spesa e relativa liquidazione
fattura.
|
|
|
|
|
|
|
n. 6 del 19/01/2010
|
|
Sgravio amministrativo - Cartella esattoriale intestata a Zambito Marsala Antonio
|
|
|
|
|
|
|
n. 8 del 22/01/2010
|
|
Anticipazione all'Economo Comuanle della somma necessaria per effettuare le visure presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, la trascrizione e la voltura dei beni immobili dell'ex Opera Pia " Alcamisi Papia"
|
|
|
|
|
|
|
n. 2 del 07/01/2010
|
Interventi da attuare per la messa in sicurezza d’emergenza della discarica
controllata inattiva sita in C.da Lupo Nero.
- Liquidazione Spettanze R.U.P. -
|
|
|
|
|
|
|
n. 3 del 11/01/2010
|
Approvazione rendiconto economato relativo
all’anticipazione per le revisioni degli automezzi di
proprietà comunale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 4 del 11/01/2010
|
Approvazione rendiconto economato relativo
all’anticipazione per la rottamazione dell’ automezzo
TATA targato CE 072 EJ di proprietà comunale.
|
|
|
|
|
|
|
n. 8 del 25/01/2010
|
Preventivo di spesa occorrente per i lavori di ripristino della viabilità della
strada in c.da Mustolito.
|
|
|
|
|
|
|
n. 9 del 25/01/2010
|
Preventivo di spesa per la fornitura di materiale vario di cancelleria da dare in
dotazione all’U.T.C..
|
|
|
|
|
|
|
n. 10 del 28/01/2010
|
:Liquidazione spettanze al Geol. Dott. Vincenzo Capodici per l’espletamento
delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alle
“Indagini ambientali per il piano di caratterizzazione del sito dell’ex discarica di R.S.U. di
contrada Lupo nero”.
|
|
|
|
|
|
|
n. 11 del 28/01/2010
|
Liquidazione somme ad alcuni dipendenti comunali per l’espletamento di
lavoro straordinario relativo al montaggio e smontaggio delle transenne,
tribune e palco in occasione della festa di S. Croce 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 12 del 29/01/2010
|
Liquidazione spettanze alla ditta SA.VE. di Dario Granata per la fornitura del
nolo dell’autocestello per gli interventi di manutenzione ordinaria nell’impianto di pubblica
illuminazione.
|
|
|
|
|
|
|
n. 13 del 29/01/2010
|
Liquidazione spettanze alla ditta SA.VE. di Dario Granata per la fornitura del
nolo dell’autocestello per gli interventi di pulizia delle grondaie della scuola Media Statale “
G. A. De Cosmi”.
|
|
|
|
|
|
|
n. 14 del 01/02/2010
|
Cantiere di lavoro n. 9501115/AG/182 – Lavori di sistemazione della Via
F. Crispi.
Notifica decreto di addebito.
|
|
|
|
|
|
|
n. 4 del 28/01/2010
|
|
Accredito alla Federazione Siciliana della Caccia sez. di Casteltermini per il servizio di individuazione e localizzazione dei cani randagi
|
|
|
|
|
|
|
n. 16 del 30/11/2009
|
Liquidazione somme, a saldo, scaturente dalla Sentenza n. 453/2003,
emessa dal Tribunale Civile di Agrigento, relativa alla vertenza promossa dal Sig. Fiorello
Filippo + 5 contro il Comune.
|
|
|
|
|
|
|
n. 36 del 02/12/2009
|
|
Approvazione rendiconto 2 Novembre 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 41 del 11/12/2009
|
Organizzazione serata di beneficenza denominata “Tanzania Day” – Impegno somme –
Affidamento al C.O.
|
|
|
|
|
|
|
n. 42 del 11/12/2009
|
Provvedimenti in occasione del Natale 2009-Epifania 2010 – Approvazione
interventi – Affidamento al C.O. – Impegno somme.
|
|
|
|
|
|
|
n. 194 del 29/12/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per l’esecuzione dei lavori in economia relativi
alla tinteggiatura ed alla intallazione di plafoniere presso i locali di proprietà
comunale siti in c.da Canalari.
|
|
|
|
|
|
|
n. 195 del 29/12/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per i lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino di alcuni tratti del marciapiede lungo le vie: G. Matteotti, Aldo
Moro e Jan Palach.
|
|
|
|
|
|
|
n. 196 del 29/12/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per i lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino di alcuni tratti del marciapiede lungo le vie: Don Bosco, Diaz,
Mattei, Giorgio La Pira, De Gasperi e On. Bonfiglio.
|
|
|
|
|
|
|
n. 197 del 29/12/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per i lavori di manutenzione straordinaria
consistenti nella fornitura di ringhiere in ferro da collocare nello spiazzo
circostante il parco giochi di C.da Curma .
|
|
|
|
|
|
|
n. 198 del 29/12/2009
|
Preventivo di spesa occorrente per i lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino di alcuni tratti del marciapiede lungo la via On. Luigi Giglia.
|
|
|
|
|
|
|
n. 199 del 29/12/2009
|
Approvazione preventivo di spesa per i lavori di manutenzione straordianria
dell’impianto di riscaldamento presso la scuola media “De Cosmi” e la scuola
elementare “Di Giovanni..
|
|
|
|
|
|
|
n. 17 del 29/01/2010
|
liquidazione somme ai dipendenti comunali e personale contrattista per lavoro
straordinario svolto in occasione della sagra del Tataratà 2009.
|
|
|
|
|
|
|
n. 18 del 29/01/2010
|
Liquidazione somme, a saldo, All’Avv. Paola Midulla per incarico conferitoLe
con Deliberazione di G.M. n.63 del 21/05/2008.
|
|
|
|
|
|
|
n. 19 del 02/02/2010
|
Liquidazione a saldo all’Avv. Girolamo Rubino, fatture nn. 233 e 234 del
31.12.2009, ed integrazione della determinazione n.12 del 22/01/2010, relative al
conferimento incarico per opposizione a n. 2 ricorsi promossi innanzi al T.A.R. dalle Ditte
D’Alberti Giuseppe e Savatteri Costruzioni s.r.l. contro il Comune di Casteltermini.
|
|
|
|
|
|
|
n. 3 del 05/01/2010
|
|
Trasferimento linee telefoniche - Impegno spesa.
|
|
|
|
|
|
|
n. 5 del 05/01/2010
|
Trasferimento Uffici - Anticipazione straordinaria all’Economo comunale - Impegno
spesa.
|
|
|
|
|
|
|
n.16 del 28/01/2010
|
Modifica determinazione Area Amministrativa
n.158 del 19.10.09 – settore servizi sociali.
|
|
|
|
|
|
|
n. 17 del 28/01/2010
|
|
Liquidazione somme per patrocinio convegno sul tema “La via dello zolfo”
|
|
|
|
|
|
|
n. 5 del 28/01/2010
|
Liquidazione progetto di lavoro – fondi FES - a n° 3 dipendenti di cat . A,
assunti con contratto di diritto privato per 24 ore settimanali.
|
|
|
|
|
|
|
n. 32 del 01/12/2009
|
|
Acquisto opere letterarie dello scrittore Francesco Zarbo – Impegno somme.
|
|
|
|
|
|
|
n. 157 del 29/10/2009
|
Liquidazione indennità di missione al dipendente
comunale Geom. Michele Reina.
|
|
|
|
|
|
|
n. 200 del 29/12/2009
|
Impegno spesa per l’esecuzione dei lavori di cui al
progetto di costruzione di n. 42 loculi cimiteriali
|
|
|
|
|
|
|
n. 17 del 30/11/2009
|
:Liquidazione somme, a saldo, scaturente dalla Sentenza n.358/2003, emessa
dal Tribunale Civile di Agrigento, relativa alla vertenza promossa dal Sig. Vullo Giovanni
+2, attori, e Caruana Pasquale + 4, intervenienti volontari, contro il Comune di
Casteltermini.
|
|
|
|
|
|
|
n. 15 del 30/11/2009
|
Regolarizzazione carta contabile ed incameramento somme scaturenti dalla
Sentenza n.289/2006, emessa dal Tribunale Civile di Agrigento, relativa alla vertenza
promossa dal Sig. Butticè Vincenzo, attore, e Pona Maria Serafina + 6 intervenienti, contro
il Comune di Casteltermini.
|
|
|
|
